芒市农产品质量安全监督检测站2022年部门预算公开

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芒市农产品质量安全监督检测站2022年预算公开目录

第一部分 芒市农产品质量安全监督检测站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市农产品质量安全监督检测站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市农产品质量安全监督检测站

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：一是承担上级农业行政主管部门下达的农业质量安全普查和监督抽查任务，提出质量安全预警信息；二是承担市级农业行政主管部门下达的农产品质量安全例行监测任务，发布有关农产品质量安全，农药残留检测信息；三是承担上级农业行政主管部门下达的农产品质量安全监测和农业环境评价任务；四是承担农产品质量安全执法检测任务；五是推广农产品质量控制技术措施，指导生产者科学安全生产，从源头上保障农产品质量安全问题；六是负责指导农产品生产基地和批发市场开展检测工作，履行检验检测社会化服务职能，接受其他委托检验，依法出具科学公正的检测数据，提升农业部门的社会化服务水平；七是负责农产品质量安全方面的标准宣传和技术培训，开展农产品质量安全方面的技术咨询和技术服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务室、检测室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成好下达的检测任务

一是努力完成上级下达的检测任务，为芒市地区的农产品质量安全提供数据支持；二是做好能力验证工作，积极参加云南省农业农村厅组织开展的种植业产品中农药残留检测的能力验证，检验我站检测能力，确保实验室运行科学、规范。2022年主要工作是加大本市农产品蔬菜、水果抽检力度，确保本地区不发生重大农产品质量安全事件。完成农药残留快速检测任务2300批次，完成定性定量检测任务，依法出具科学公正的检测数据，报告及时率>98%，客户满意率>95%，申诉、投诉处理率=100%。

2.积极抓好党建工作

根据芒市农业农村局党委安排，努力抓好党支部各项工作。年初制定工作计划，按照“一岗双责”的要求，把党建工作与检测站工作同安排，同部署，同实施，确保2022年党建工作落到实处。抓好党员干部学习教育，结合每周例会，“三会一课”，支部主题党日，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会及中央、省、州、市会议精神，认真研读习近平总书记重要讲话精神，《张桂梅》等学习材料。

3.做好日常各项工作

一是做好样品的取样、登记工作；二是做好检测报告的编制与发放；三是做好检测方法的更新；四是做好仪器设备的送检校准、期间核查；五是继续开展好站内人员培训；六是继续参加上级组织的能力验证工作；七是开展好2022年内审和管理评审；八是做好“复评审”的各项准备工作。        

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入195.96万元，其中：一般公共预算195.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入217.05万元对比，减少21.09万元，下降9.72%。主要原因是人员减少，在职变退休1人，本单位退休人员增加1名，在职人员就减少1名，一般公共预算拨款收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 195.96万元，其中:本年收入195.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.96万元（本级财力195.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年部门财政拨款收入217.05万元对比，减少21.09万元，下降9.72%。主要原因是人员减少，在职变退休1人，人员工资和一般公用经费减少，一般公共预算拨款收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出195.96万元。财政拨款安排支出195.96万元，其中：基本支出195.96万元，与上年基本支出217.05万元对比，减少21.09万元，下降9.72%，主要原因是人员减少，在职变退休1人，一般公用经费及人员经费减少，基本支出相应减少；项目支出0万元，与上年项目支出0万元持平，主要原因是本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.12万元，主要用于退休人员办公费开支。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.56万元，主要用于保障在职人员单位部分养老保险缴费。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.52万元，主要用于保障在职人员职业年金缴费。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.93万元，主要用于在职人员单位部分失业保险缴费。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.45万元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费。

6.2130104农林水支出-农业农村-事业运行147.96万元，主要用于保障机构正常运转开支。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.42万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出195.96万元，其中：工资福利支出185.67万元，包括基本工资47.79万元，津贴补贴9.22万元，奖金3.98万元，绩效工资75.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.56万元，职业年金缴费8.52万元，职工基本医疗保险缴费9.45万元，其他社会保障缴费2.43万元，住房公积金12.42万元；商品和服务支出10.29万元，包括办公费3.42万元、专用材料费2.00万元，电费0.20万元，水费0.10万元，邮电费0.28万元，差旅费0.40万元，公车运行维护费0.60万元，劳务费0.72万元，物业管理费0.50万元，工会经费2.07万元。

   项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  无

（二）按既定政策标准测算补助事项

  无

（三）经济社会事业发展事项

  无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市农产品质量安全监督检测站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年1.00万元减少0.40万元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市农产品质量安全监督检测站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市农产品质量安全监督检测站2022年公务接待费预算为0万元，与上年0万元持平，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市农产品质量安全监督检测站2022年公务用车购置及运行维护费为0.60万元，较上年的1.00万元减少0.40万元，下降40%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0.60万元，较上年的1.00万元减少0.40万元，下降40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少的原因主要是：单位对省内州外的抽样减少，外出多是本市抽样，公车的使用频率相应减少，厉行节约，严控三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位严格按照预算绩效目标指标设定，合理配置预算，在预算执行、预算管理、资产管理等方面加强监督管理，认真履行职责，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。完成2022年上级下达的农产品检测任务，维护全市的农产品质量安全。   

芒市农产品质量安全监督检测站2022年无重点项目。                            

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市农产品质量安全监督检测站资产总额422.09万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产421.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.90万元，其他资产0万元。与上年421.60万元相比，本年资产总额增加0.49万元，其中固定资产增加0.50万元，流动资产减少0.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

  （四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市农产品质量安全监督检测站无2022年预算重点领域财政项目文本公开。

（五）空表说明

由于我单位无项目支出、无政府性资金预算、无政府采购服务预算、无县对下转移支付预算、无新增资产配置，故我部门预算公开表05-1表、06表、08表、09-1表、09-2表、10表公开空表。

监督索引号53310300432601300111

  [附件: 芒市农产品质量安全监督检测站2022年部门预算公开表]