芒市动物卫生监督所2020年度部门决算

目录

第一部分 芒市动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市动物卫生监督所主要职能：一是负责本行政区域内动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理工作；二是负责对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理；三是负责控制、扑灭动物疫病的监督检查任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.动物卫生监督工作情况

芒市辖区现有生猪定点屠宰场2个，全年共开展屠宰检疫生猪8.8715万头，牛0.3084万头，检出病害猪45头，全部按照规定进行了无害化处理。设置检疫报检点12个，共开展产地检疫生猪10.3332万头，牛4.5690万头、禽类39.8462万羽，其他1.1325万只。申报检疫处理率达100%，无害化处理率达100%。

累计核查办理《动物防疫条件合格证》11家，《兽药经营许可证》4家。共开具检疫证（产品）9279张、6805.983吨，动物22718张、480267头（只）。其中开具检疫证A证产品4张、0.185吨，动物103张、6083头只。

规范动物标识及动物产品追溯体系建设，全年发放动物标识75000枚，上传工作信息12580条。

全年累计开展检查156次，出动检查车辆 125 辆次、人员285人次，监督检查兽药及兽用生物制品、饲料及饲料添加剂、肉类、活畜（禽）交易市场、规模养殖场、屠宰场共185户次，为畜产品质量安全，保障畜牧业健康快速发展起到了积极促进作用。

2.畜禽屠宰监管情况

根据省州文件精神，重点排查屠宰厂（点）屠宰病死牲畜等、屠宰垄断等行为，及垄断生猪及其产品交易市场、欺行霸市、强买强卖等涉黑涉恶行为，经排查，未发现涉黑涉恶行为。出动人员112人次，现场检查屠宰场（点）45个次。

共开展屠宰检疫生猪8.8715万头，检出病害猪45头，全部无害化处理；进行瘦肉精检测1250头、非洲猪瘟检测14965头。严格落实生猪定点屠宰场“两项制度”：全市有生猪定点屠宰场（点）2个，已全部配齐官方兽医，开展非洲猪瘟检测。

认真开展以小型屠宰场点、屠宰环节病害猪无害化处理和生猪代宰行为为重点，严厉打击无证屠宰、屠宰病死猪、注水或注入其他违禁物质等行为的行动。共开展检查20次，其中联合4次，出动人员65人次。

3.非洲猪瘟防控工作

根据农业农村部、省、州等上级部门有关防控非洲猪瘟相关文件精神，我所高度重视，精心组织，周密安排，强化措施落实，扎实有效地开展此项工作的专项防控：一是监督检查乡镇11个，排查生猪养殖场（户）85家次、生猪 8526头，未发现疫情。二是监督检查生猪屠宰场2个、46次，安排专人值班查证验物及监督消毒，消毒车辆14586辆次。三是开展私屠滥宰整治：根据乡镇排查及群众举报开展私屠滥宰整治2次，捣毁私屠滥宰窝点4个。四是根据中央、省、州有关文件精神，严格执行生猪运输车辆备案有关规定，全市登记备案车辆265辆，要求配备GPS定位系统，消毒药水及消毒工具，并填写《动物收购、销售、运输台账》。五指定专人负责动物卫生监督网实时监控查看生猪及相关产品调入我市情况和实地排查相结合。养殖场调入动物严格执行隔离观察及隔离观察期；其次对进入我市的生猪进行跟踪调查，生猪调运均实行点对点调运，未发现有异常情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市动物卫生监督所2020年度部门决算编报的决算单位共1个。其中：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是芒市动物卫生监督所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 芒市动物卫生监督所部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车0辆，公车于2020年4月报废处理。

      第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市动物卫生监督所部门2020年度收入合计252.68万元。其中：财政拨款收入252.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少2.08万元，下降0.8%。主要原因是：财政拨款（一般公用经费）收入减少2.08万元，下降0.8%。  

二、支出决算情况说明

芒市动物卫生监督所部门2020年度支出合计252.68万元。其中：基本支出252.68万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少2.08万元，下降0.8%。主要原因是：财政拨款（一般公用经费）支出减少2.08万元，下降0.8%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出252.68万元。与上年对比减少2.08万元，下降0.8%。主要原因是：2020年财政拨款（一般公用经费）支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出222.2万元，占基本支出的87.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.48万元，占基本支出的12.06%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2019年用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市动物卫生监督所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出252.68万元,占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少2.08万元，下降0.8%。主要原因是：财政拨款（一般公用经费）支出减少2.08万元，下降0.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出26.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于社会保障支出用于在职人员和临时工保险支出，分别：机关事业单位养老保险19.99万元，其他社会保险（临时工保险）6.5万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出212.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.17%。主要用于单位职工福利支出、办公经费支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出13.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市动物卫生监督所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.6万元，支出决算为1.16万元，完成预算的9.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.01万元，完成预算的8.02%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的1.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，反对浪费控制各项支出;其次预算购买公务用车，由于市财政困难资金无法拨付使用，所以预决算差异率较大。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降1.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降11.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行厉行节约，反对浪费控制各项支出;其次预算购买公务用车，由于市财政困难资金无法拨付使用，所以预决算差异率较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，占85.34%；公务接待费支出0.15万元，占14.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.01万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车于2020年4月报废处理。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级及州内县级系统业务工作交流衔接接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 芒市动物卫生监督所部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市动物卫生监督所部门资产总额18.82万元，其中，流动资产14.74万元，固定资产4.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.45万元，其中，流动资产减少0.04万元，固定资产减少11.4万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

     

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故公开政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）无数据。由于本单位是二级预算单位，项目由主管部门农业农村局负责组织实施，故项目支出绩效自评表（GK12表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 [附件: 2020决算公开表]