芒市种子管理站部门2020年度部门决算

目录

第一部分  芒市种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责，在品种管理、质量管理、生产经营许可管理、市场监管和良种推广等方面充分发挥职能作用。宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施本区域种子产业发展规划，负责备荒种子储备管理、种子质量纠纷田间现场鉴定、种业信息统计分析及服务等。

以推进全市种业健康发展为目标，以服务和维护广大种子生产者、经营者、使用者的合法权益为宗旨，按照《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》及相关配套法律法规的规定及新时期种业管理工作的要求，认真履行种子监管工作职责，有效促进种业管理工作的顺利开展；

（二）2020年度重点工作任务介绍

  以推进全市种业健康发展为目标，以服务和维护广大种子生产者、经营者、使用者的合法权益为宗旨，按照《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》及相关配套法律法规的规定及新时期种业管理工作的要求，认真履行种子监管工作职责，有效促进种业管理工作的顺利开展；

（一）强化内部管理：结合新时期种业管理具体要求，进一步完善各项管理制度，根据工作需要及时对内设机构负责人及工作人员进行合理调配，明确职责。紧紧围绕种业管理工作目标任务，建立与新时期种业管理工作相适应的试验体系、质量监督检测体系及执法体系。

（二）强化宣传引导及市场监管：

1、结合我市种子生产经营企业、种子经营从业人员、种子使用者，法律、法规意识淡薄，农民科技素质偏低的实际，认真组织开展一系列宣传活动。

2、加强种子经营从业人员技能培训、提高了广大种子经营从业人员法律意识、种子识别及使用的技能。

3、加强种子市场检查，严厉打击违法行为：通过市场检查和打击种子经营违法行为开展，对辖区内违法生产、经营农作物种子的行为起到了极大的震慑作用，确保广大种子使用者农业生产用种安全。

4、做好鲜食甜玉米种子专项监管工作：确保2020年我市鲜食甜玉米种子用种安全，杜绝假劣种子流入市场。

（三）组织开展新品种引种试验示范

筛选出适宜我市种植的“两杂”新品种（组合）, 为省级品种审定机构审定主要农作物新品种提供审定依据，同时也为我市加快淘汰感病老品种，推广抗病新品种提供品种储备和技术储备。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市种子管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：芒市种子管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市种子管理站2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市种子管理站2020年度年初结余和结转1.22万元，本年收入316.89万元。其中：财政拨款收入315.39万元，占总收入的99.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.5万元，占总收入的0.47%。与上年对比：上年收入313.72万元，增加了3.17万元，增幅1.01%主要原因是本年调入本市职工一人工资福利增加及人员政策性调资增加。

二、支出决算情况说明

芒市种子管理站2020年度支出合计318.11万元。其中：基本支出294.5万元，占总支出的92.58%；项目支出23.6万元，占总支出的7.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：上年支出313.72万元，增加了4.39万元，增幅1.4%。主要原因是本年调入本市职工一人工资福利支出增加及人员政策性调资支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市种子管理站正常运转的日常支出294.5万元。与上年对比：上年基本支出311.62万元，减少17.12万元，主要原因是上年有死亡职工抚恤金，本年无。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出278.14万元，占基本支出的94.44%。办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出16.36万元，占基本支出的5.56%。我单位2020年在职职工20人，人均日常公用经费0.82万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市种子管理站完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.6万元。在事业运行2130104列支，其中商品服务支出1.5万元，占6.36%；资本性支出22.1万元，占93.64%。与上年对比：上年项目支出2.1万元，增加了21.5万元，主要原因是本年购置公务用车一辆及单位自来水管道改造、综合楼维修维护，具体项目开支及开展工作情况：

1、购置公务用车一辆15.25万元

2、办公设备购置0.14万元

3、开展省级水稻区域试验工作1.5万元

4、单位自来水管道改造及综合楼维修费6.71万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市种子管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出316.61万元，占本年支出合计的99.53%。与上年对比：上年一般公共预算财政拨款支出311.82万元，增加4.79万元，增幅1.5%，主要原因是本年调入一人，工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

4、教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出28.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于离退休公用支出、职工基本养老保险缴费支出、其他社会保障缴费支出。

2080502事业单位离退休支出：0.51万元，占2%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：27.48万元，占97%；

2089901其他社会保障缴费支出：0.24万元，占1%。

9. 卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）（2130104）支出269.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.19%。主要用于：

（1）工资福利支出231.51万元，占86%；其中：职工基本工资85.48万元、津贴补贴95.07万元、奖金6.59万元、绩效工资44.37万元、

（2）商品和服务支出15.85万元，占5%；其中：办公费1.97万元、水费0.04万元、电费0.36万元、邮电费0.93万元、差旅费2.81万元、培训费0.93万元、公务接待费0.1万元、劳务费1.61万元、工会经费5.43万元、公务用车运行维护费1.37万元、其他商品和服务支出0.31万元、

（3）对个人和家庭的补助0.26万元，占1%；其中：遗属生活补助0.26万元、

（4）资本性支出22.11万元，占8%；其中：办公设备购置0.14万元，大型修缮6.72万元，公务用车购置15.25万元

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出18.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市种子管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.25万元，支出决算为16.72万元，完成预算的103%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.62万元，完成预算的103%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位购置公务用车的购置税费及车辆保险费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加16.64万元，增长20,800.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加16.62万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2020年单位购置一辆公务用车，购置费及车辆运行维护费增加；二是因工作需要原因，公务接待人次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.62万元，占99.4%；公务接待费支出0.1万元，占0.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.62万元。其中：

公务用车购置支出15.25万元，购置公务用车1辆。购置原因是我站原有公务用车于2018年报废，因单位业务需要于2020年购置一辆公务用车，购置车型为长城炮皮卡车。

公务用车运行维护支出1.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种子市场监管工作及生产试验示范工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关单位业务工作调研、检查、指导、交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市种子管理站部门2020年机关运行经费支出0万元，原因是芒市种子管理站是财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市种子管理站部门资产总额362.68万元其中，流动资产2.44万元，固定资产89.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程270.32万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.05万元，其中固定资产增加15.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋216平方米，账面原值24.57万元，实现资产使用收入1.6万元。

国有资产占有使用情况表
																	单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券		在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8		9		10			11
合计	1	362.68	2.44	89.02	24.57	15.25		0		49.2		0		270.32		0.9			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出决算数0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况：

投入情况：1.目标设定：部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，符合部门确定的职责以及部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理、明确。2.预算配置：芒市种子管理站2020年末实有人数20人，编制人数21人，在职人员控制率105%。，2020年我单位部门预算收入312.74万元，其中基本支出312.74万元，项目支出0元；部门决算支出318.11万元。支出执行率101.7%。芒市种子管理站2020年度“三公”经费预算数16.25万元，“三公”经费支出数16.72万元，预算执行率102.89%。2020年度政府采购支出总额0万元，政府采购执行率为0%。

过程情况：1.预算管理情况。单位严格执行国家《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》等法规规定，并结合单位情况制定了《芒市种子管理站工作手册》《单位预算管理内部控制制度》《固定资产内控管理制度》等内控制度。2020年度基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定通过单位“三重一大”事项讨论；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开“芒市种子管理站2020年部门预算编制的说明”及“芒市种子管理站2019年度部门决算公开报告”等信息。2.资产管理情况。贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政事业单位财务规定中的资产管理制度。通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。年度内资产购置业务的采购审批手续完整；当年取得固定资产出租收入1.39万元，已及时足额上缴国库；资产取得、处置及资产租赁收入等账务处理合规，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。单位2020年末固定资产总额89.02万元，固定资产利用率为100%。

产出情况：1. 2020年单位共组织召开“芒市农作物种子生产经营人员技能培训会”和各种“农作物种子监管会议”8场次，共培训辖区内的种子民营企业、委托代销商负责人及相关经营人员共计600余人次，与种子经营企业（门店）签订《芒市农作物种子经营责任书》166份。开展主要农作物种子市场检查出动车辆39辆次，出动市场检查人员195人次，共检查主要农作物种子经营户122户次，核查农作物种子标签标识167个，检查农作物种子167个；对辖区内生产经营的农作物种子开展生产经营备案工作。2020年，全市备案167个品种，备案391108公斤。90个274040公斤（杂交水稻品种82个182770公斤，常规水稻8个品种91270公斤），杂交玉米品种85个117068公斤。经营网点备案126户，备案数量1186份，备案数量基本能满足全市大田用种需求。今年，共检验种子样品（批次）25个，代表数量70750公斤。其中：杂交水稻14个样品（批次），代表数量19950公斤;常规水稻6个样品（批次），代表数量43800公斤;杂交玉米5个样品（批次），代表数量7000公斤。召开扫黑除恶相关会议9场次，结合“普法”、“三下乡”、农资打假、放心农资下乡进村宣传等活动深入开展扫黑除恶宣传活动，共印发宣传资料1000余份，在本级网站上宣传相关信息4条，与监管对象签订扫黑除恶专项斗争工作责任书24份，开展农作物种子市场检查55次，出动市场检查人员275人次，检查农作物种子经营户194户，开展法制宣传和培训指导1000余人次，检查农作物种子167个，核查农作物种子标签标识167个。

效果情况：2020年度资金使用符合规定，资金核算符合《中华人民共和国会计法》和相关会计准则，并具有相应的监控机制。确保单位经费使用安全、合理。

通过自评，各项工作完成预期绩效指标，效果明显，达到预期要求。2020年部门整体支出绩效自评得分为98.5分，自评结果为优。

（二）项目支出绩效自评情况：

      投入情况：1、资本性支出22.1万元，2、省级水稻试验示范工作1.5万元。共23.6万元。

      产出情况：1、购置公务用车一辆15.25万元；2、购置办公设备（碎纸机）一台0.14万元；3、支付上年欠自来水管道改造工程款6.71万元；4、开展省级水稻试验示范工作1.5万元，为鉴定新育成的水稻品种的丰产性、适应性、抗逆性和品质等，为云南省审定和推广水稻品种提供科学依据。

 效果情况：资金使用符合规定，资金核算符合《中华人民共和国会计法》和相关会计准则，并具有相应的监控机制。确保单位经费使用安全、合理。

通过自评，各项目工作完成预期绩效指标，效果明显，达到预期要求。2020年部门项目支出绩效自评得分为100分，自评结果为优。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

    我单位2020年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故公开政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

二、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

三、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

四、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

五、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、"三公"经费: 指纳入本级财政预、决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的是常公用经费支出；

十、人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；

十一、日常公用支出：指包括商品服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

十二、种业：指农作物种子、种苗的培育、推广、销售；提供农业高新技术开发及成果转让等。

 [附件: 28D01OCHST23040310164405F0A72B]