芒市土壤肥料工作站2020年预算编制说明

芒市土壤肥料工作站

2020年度部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市土壤肥料工作站基本职能：为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。主要包含土肥水技术推广、土肥水资源监测、土肥水技术培训、土肥水技术开发服务。

（二）机构设置情况

本单位为芒市农业农村局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。我单位编制2020年部门预算时，在编实有人数13人，其中：财政全供养在职 16 人（本年度新增2人），退休人员 1人，在编实有车辆 1辆。

（三）重点工作概述 

1.加强政治理论学习，不断提高领导干部自身素质

2.坚持走访宣传各项脱贫政策，切实抓好脱贫攻坚战

3.全面开展土肥、农环科技推广各项业务工作

（1）芒市2020年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目

（2）农田基础设施建设项目（统筹整合使用涉农整合资金项目）

（3） 芒市中低产田地改造项目（统筹整合使用涉农整合资金项目）

（4）推进化肥减量增效，积极落实化肥零增长行动

（5）大力推广有机肥施用技术

（6）土壤污染行动计划

（7）以耕地质量等级调查评价为契机，全面推进耕地质量建设与保护

（8）认真开展保护农业生态环境、控制农业面源污染工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有16人（本年度新增2人），其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入212.50万元，其中：一般公共预算财政拨款212.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年204.45万元对比，增加8.05万元，主要原因是单位人员增加，工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入212.50万元，其中:本年收入212.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.50万元（本级财力212.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年204.45万元对比，增加8.05万元，主要原因是单位人员增加，工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出212.50万元。财政拨款安排支出 212.50万元，其中，基本支出212.50万元，项目支出0万元。与上年204.45万元对比，增加8.05万元，主要原因是单位人员增加，工资增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出19.76万元。农林水支出178.11万元、住房保障支出14.63万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出212.50万元，项目支出0万元）。基本支出包括工资福利支出199.99万元，商品和服务支出12.51万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下转项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出212.50万元，全部为财政拨款。2020年部门预算总支出212.50万元。其中，基本支出212.50万元，项目支出0万元。

2020年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出212.50万元。

（一）工资福利支出199.99万元

 即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费等构成。

（二）商品和服务支出12.51万元

 其中：单位一般公用经费8.6万元，物业管理费0.15万元，工会经费3.7万元，退休公用经费0.06万元。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排0.50万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置和运行维护费0.5万元（其中：公务用车运行费0.5万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数1.7万元相比，减少1.2万元，下降70.59%。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；下降或上升0%；公务接待费减少0.4万元,下降100%；减少的原因主要是厉行节约，减少会议开支；公务用车购置及运行费减少0.8万元，下降61.54%（其中，公务用车运行费减少0.8万元，下降61.54%；公务用车购置0万元，下降100%）。公务用车运行费减少的原因主要是:我单位深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公”经费及各种预算外支出。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

我单位属事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

 1.部门整体支出预算绩效情况说明

我单位2020年预算总资金212.50万元。总体目标：

(1)、根据上级安排，认真实施完成项目：芒市耕地质量等级调查评价；芒市化肥减量增效及削减农业面源污染负荷工作；芒市受污染耕地安全利用工作；芒市农业基础设施建设项目。

(2)、脱贫攻坚、扫黑除恶及农业农村局交办的各项工作。

职责履行实际完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、重点工作办结率100%。

履职效益经济效益100%、社会效益100%、生态效益100%、满意度100%。

2.部门项目支出预算绩效情况说明

无部门项目支出预算绩效情况。

 

 [附件: 708土肥站_20200121011151]