芒市种子管理站2015年度部门决算情况公开

 第一部分  单位概况

 　　一、主要职能

依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责，在品种管理、质量管理、生产经营许可管理、市场监管和良种推广等方面充分发挥职能作用。宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施本区域种子产业发展规划，负责备荒种子储备管理、种子质量纠纷田间现场鉴定、种业信息统计分析及服务等。

以推进全市种业健康发展为目标，以服务和维护广大种子生产者、经营者、使用者的合法权益为宗旨，按照《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》及相关配套法律法规的规定及新时期种业管理工作的要求，认真履行种子监管工作职责，有效促进种业管理工作的顺利开展；

（一）强化内部管理：结合新时期种业管理具体要求，进一步完善各项管理制度，根据工作需要及时对内设机构负责人及工作人员进行合理调配，明确职责。紧紧围绕种业管理工作目标任务，建立与新时期种业管理工作相适应的试验体系、质量监督检测体系及执法体系。

（二）强化宣传引导及市场监管：

1、结合我市种子生产经营企业、种子经营从业人员、种子使用者，法律、法规意识淡薄，农民科技素质偏低的实际，认真组织开展一系列宣传活动。

2、加强种子经营从业人员技能培训、提高了广大种子经营从业人员法律意识、种子识别及使用的技能。

3、加强种子市场检查，严厉打击违法行为：通过市场检查和打击种子经营违法行为开展，对辖区内违法生产、经营农作物种子的行为起到了极大的震慑作用，确保广大种子使用者农业生产用种安全。

4、做好鲜食甜玉米种子专项监管工作：确保2015年我市鲜食甜玉米种子用种安全，杜绝假劣种子流入市场。

（三）组织开展新品种引种试验示范

筛选出适宜我市种植的“两杂”新品种（组合）, 为省级品种审定机构审定主要农作物新品种提供审定依据，同时也为我市加快淘汰感病老品种，推广抗病新品种提供品种储备和技术储备。

（四）承担省科技增粮及产粮大县培训项目

 　　二、部门基本情况

1、纳入2015年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数18人，其中：财政全供养18人；在编实有车辆1辆。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人，遗属补助2人。

2．机构人员当年变动情况及原因：2015年退休1人，病故1人。

第二部分  决算表（见附表）

第三部门  芒市种子管理站2015年度部门决算情况说明

 　　一、收入决算情况说明

2015年芒市种子管理站决算总收入289.16万元，其中：财政拨款收入276.18万元，占总收入的95.5%；其他收入12.98万元，占总收入的4.5%。

  二、支出决算情况说明

2015年部门决算总支出288.49万元，其中：基本支出268.49万元，占总支出的93％；项目支出20万元，占总支出的7％；

2015年末财政补助结转0.67万元

（一）基本支出情况。2015年用于保障芒市种子管理站正常运转的日常支出268.49万元。与上年对比增加了9.8%，主要是职工工资福利的提高。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障芒市种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年对比减少92%，原因是项目已完工但未做竣工结算。项目开支情况：芒市种子管理站综合办公大楼建筑项目，2015年项目经费20万元用办公设备购置、附属建筑购建等支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年芒市种子管理站公共预算财政拨款支出275.51万元,占本年支出合计95.5%。与上年对比减少60%，原因分析为项目经费支出的减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出107.68万元，主要为退休职工的工资及退休费；

（二）农林水支出156.21万元，主要为在职职工工资福利支出、商品服务支出及项目支出；

（三）住房保障支出11.63万元，主要为职工住房公积金支出；

四、“三公”经费决算情况说明

芒市种子管理站2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.71万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，公务接待费支出0.39万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增减少2.18万元，减少的主要原因是：严格按规定控制三公经费的支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

  无

 　　（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.32万元。其中：购置费0万元；运行维护费1.32万元，比2014年决算减少1.92万元，主要用于保障工作生公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待批次12次。接待人次65人，接待费开支0.39万元。公务接待费比2014年决算减少0.26万元，主要用于接待省、州、市领导及各县、市同行检查、交流产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无

“三公”经费财政拨款预决算总体情况

芒市种子管理站2015年度“三公”经费财政拨款预算为3.80万元，支出决算为1.71万元，完成预算的45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.39万元，完成预算的43%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的53%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格按规定厉行节约控制公务接待费和车辆运行维护费。

芒市种子管理站

 　　2016年8月30日