芒市救助管理站2025年部门预算公开

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芒市救助管理站2025年部门预算公开

目录

第一部分芒市救助管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市救助管理站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市救助管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对生活无着的流浪、乞讨人员提供救助服务，保障其人身安全和基本生活。

2.对受助未成年人提供救助服务和精神关怀，帮助其重返家庭、融入社会，健康成长。

（二）机构设置情况

芒市救助管理站共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强救助管理，不断提高救助服务质量。

2.持续严格落实安全管理。

3.牢固树立为民服务宗旨，积极回应群众诉求。

4.加强党风廉政工作，促使历史遗留问题整改。

二、预算单位基本情况

芒市救助管理站编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。空编原因：一辆救助车报废后还未申请到资金购买新车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市救助管理站财务总收入1694650.49元，其中：一般公共预算1694650.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1704721.52元对比减少10071.03元，下降0.59%，主要原因：一名职工到龄退休，支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入1694650.49元，其中：本年收入1694650.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1704721.52元对比减少10071.03元，下降0.59%，主要原因：一名职工到龄退休，支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1694650.49元。财政拨款安排支出1694650.49元，其中：基本支出1454650.49元，与上年1454721.52元对比减少71.03元，下降0.005%，主要原因：一是一名职工到龄退休，支出减少。二是住房公积金基数调整，缴费比例增加。项目支出240000元，与上年250000元对比减少10000元，下降4%，主要原因：落实中央八项规定，贯彻执行厉行节约。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2082002社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务23040元，主要用于支付临时工工资。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8400元，主要用于退休职工活动、慰问等。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出163517.13元，主要用于支付在职人员养老保险单位缴费部分。

2080506社会保障和就业支出-民政管理事务-机关事业单位职业年金缴费支出168299.16元，主要用于支付退休人员的职业年金纪实。

2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出23000元，主要用于支付张仁富的伤残补助。

2082002社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出1111072.56元，主要用于支付在职人员工资、救助站工作运转等。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22572.06元，主要用于支付临时工保险单位部分。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗65293.38元，主要用于支付在职人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1794.36元，主要用于支付在职人员工伤保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金107661.84元，主要用于支付在职人员住房公积金单位部分。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1454650.49元，其中：工资福利支出1353359.93元；商品和服务支出78290.56元，包括公车运行维护费38000元、公务接待费3000元、办公费13400元、福利费8400元、工会经费15490.56元；对个人和家庭的补助23000元，包括救济费23000元。

项目支出240000元，其中：办公费50000元；水费10000元；电费10000元；邮电费35000元；差旅费25000元；福利费63000元；其他交通费7000元；其他商品服务支出10000元；办公设备购置30000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市救助管理站2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额62000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算32000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市救助管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41000元，较上年43000元减少2000元，下降4.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市救助管理站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市救助管理站2025年公务接待费预算为3000元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市救助管理站2025年公务用车购置及运行维护费为38000元，较上年40000元减少2000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费38000元，较上年40000元减少2000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：落实中央八项规定，贯彻执行厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市救助管理站无纳入预算安排的重点项目。

（一）专业名词解释 

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市救助管理站属于事业单位，2025年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市救助管理站资产总额4698790.91元（原值），其中，流动资产11324.43元，固定资产4687465.48元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5917.78元，其中固定资产增加3600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算报编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分芒市救助管理站2025年部门预算表

一、芒市救助管理站2025年部门预算表详见附表

二、空表说明

由于我单位无政府性基金支出经费预算、无政府购买服务经费预算、无市对下转移支付经费预算、无新增资产配置等经费预算，故我单位预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表06、部门政府购买服务预算表08、市对下转移支付预算表09-1、市对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10公开空表。

监督索引号53310300631400100111

[附件：芒市救助管理站2025年部门预算公开表20250327102737221]