芒市民政局关于审计发现福利彩票资金问题整改情况报告

2022年12月至2023年1月，芒市审计局派出审计组对我局2020年至2021年度福利彩票资金管理、使用情况进行了审计，并根据审计有关情况作出了审计决定，对发现的问题提出了处理意见。收到审计文件后，芒市民政局迅速就整改工作作出部署，对问题逐项分析梳理，找准问题，抓紧部署，扎实开展整改，目前相关问题已整改到位。现将有关情况报告如下：

一、单位落实整改情况

芒市民政局领导班子高度重视，及时召开整改任务部署会，对涉及各领域整改工作分管领导认领任务，并组织分管股室、站院对整改工作认真制定整改方案，结合方案细化整改措施，确保整改工作行之有效。有关股室、站院，明确专人负责，采取有效措施，迅速整改落实，并完善相关工作制度，杜绝类似问题发生。

二、对审计报告发现的主要问题整改情况

（一）欠拨2020年至2021年彩票公益金8163579.50元

主要问题：市审计局反馈2020年至2021年，芒市财政局欠拨州财政局下达的彩票公益金合计8163579.50元，致使项目单位无法按期支付相关款项。

整改措施及落实情况：加强与财政部门沟通协调，及时加快福利彩票公益金的拨付进度，确保各项目资金的正常运转，切实发挥资金效益。

整改完成情况：截至2023年6月2日，已拨付1318964元，剩余6844615.5元未拨付。

（二）彩票公益金资助建设的部分项目未开工建设，部分项目进度缓慢

主要问题：市审计局反馈2020年至2021年，受疫情影响、前期项目报批手续办理、芒市财政欠拨款项等原因，导致项目实施进度缓慢。截至2021年末，芒市彩票公益金扶持项目15个，其中：未开工4个，正在实施8个，涉及彩票公益金项目资金总额7150000元未形成支出。

整改措施及落实情况：一是积极对接乡、镇（街道）梳理核对涉及民政领域项目建设及资金拨付清单，报请项目建设请拨资金相关请示到财政部门请拨项目建设资金。二是积极协调项目施工方加快推进项目建设，确保项目早日竣工验收投入使用。

整改完成情况：已书面报送相关资金请拨计划至市财政部门，并已对接协调项目施工方加快施工进度，目前所有项目均已开工建设。

（三）未对彩票公益金实施全过程预算绩效管理

主要问题：市审计局反馈2020年至2021年，芒市民政局未对福利彩票公益金扶持项目开展预算绩效跟踪相关工作，在年度执行结束后，未按要求开展项目绩效评价。

整改措施及落实情况：一是在编报预算前，评估项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、预算申请合理性，夯实预算编报基础，做好预算申请准备。二是在编报预算时，结合项目实际分解细化工作计划，按要求科学完整编制预算绩效目标，与预算同步编制、同步审核、同步修改完善。三是在执行预算时，有意识地跟踪预算绩效目标完成情况，及时发现问题、加强纠偏，做好相关佐证材料的收集、整理工作，为绩效评价做好准备。四是在执行预算后，全面梳理评价预算绩效目标完成情况，真实、准确、客观填报绩效目标实际完成情况、未完成原因和自评得分，整理佐证材料，形成自评报告。以自评结果应用为落脚点，改进项目管理和预算编制，提高资金使用效益，形成管理闭环。

整改完成情况：一是积极对接财政部门，加强对彩票公益金分配、使用管理的全过程跟踪问效，按照职责分工做好绩效目标审核、运行监控和绩效评价工作，定期总结福利彩票公益金管理使用情况和成效。二是加大对彩票公益金使用情况和社会效益的宣传，对彩票公益金使用情况通过门户网站进行公示，自觉接受社会公众的监督。

2023年6月19日