芒市救助管理站2021年度部门决算公开

芒市救助管理站2021年度部门决算公开目录

第一部分 芒市救助管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分芒市救助管理站概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

芒市救助管理站是德宏州唯一单独成立的救助机构，对城市生活无着落的流浪、乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益，完善社会救助制度。负责芒市城区、州内各县市及州外对口站求助人员的救助管理工作。对受助未成年人提供生活帮助和精神关怀，帮助受助未成年人重返家庭、融入社会，促进受助未成年人健康成长。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，芒市救助管理站按规定认真组织开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”“救助服务质量大提升”等专项行动，全面提升流浪、乞讨人员生活、医疗、返乡、安置、寻亲、流浪未成年人救助保护等救助服务质量；持续做好安全管理、疫情防控和对托养机构常规性督查等工作；加强街头巡查救助，协调街道、社区、公安、城管、医院等部门全面清理街头职业乞讨、露宿街头人员，为芒市文明城市建设发挥着积极作用。截至12月累计救助流浪乞讨人员508人次（其中成年人483人次、未成年人25人次）；顺利救助外地籍人员返乡230人（其中购买车票198人，专人专车护送32人），顺利办理安置3人；19名查无身份信息精神病患者 继续在芒市护康医院托养，1名查无身份信息人员在10月份因病治疗无效死亡，已按《救助管理机构工作规程》规定办理相关善后事宜。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市救助管理站2021年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市救助管理站2021年度末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员10人（含事业工勤人员6人）。本年度有到龄退休1人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

公车年末实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市救助管理站2021年度收入合计271.13万元。其中：财政拨款收入271.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入284.07万元对比减少12.94万元，下降4.6%。主要原因是财政拨款收入比上年284.07万元减少12.94万元。

二、支出决算情况说明

芒市救助管理站2021年度支出合计271.13万元。其中：基本支出138.37万元，占总支出的51%；项目支出132.76万元，占总支出的49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计284.07万元对比减少12.94万元，下降4.6%。主要原因是2021年支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市救助管理站机构正常运转的日常支出138.37万元。与上年146.2万元对比减少7.83万元，下降5.3%，主要原因日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出129.65万元，占基本支出的93.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.72万元，占基本支出的6.3%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市救助管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.76万元。与上年137.87万元对比减少5.11万元，下降5.11%，主要原因是疫情期间，救助的流浪乞讨人员减少，具体项目开支及开展工作情况主要用于保障对流浪乞讨人员的救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出259.15万元，占本年支出合计的95.6%。与上年259.07万元对比增加0.08万元，增长0.03%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出249.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.2%。主要用于职工工资、开展对流浪乞讨人员的临时救助等各项民政工作相关支出；

2.卫生健康（类）支出1.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%；

3.住房保障（类）支出7.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于保障职工住房公积金；

4.其他（类）支出11.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.36万元，支出决算为0.93万元，完成预算6.36万元的14.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.93万元，完成预算的15.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少、公车运行维护费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.34万元，下降85%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少5.24万元，下降84.9%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少、公车运行维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展流浪乞讨人员临时救助所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市救助管理站2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市救助管理站资产总额408.77万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产原值480.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）480.62万元，其中固定资产原值减少203.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

 

国有资产占有使用情况表

                                                                                     单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	480.16	0.02	480.14	406.04	39.88	0	34.22	0	0	0.0001	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市救助管理站政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优、良、中、差，项目支出自评1个，评价金额120.78万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

 

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

  [附件：德宏州芒市救助管理站决算公开表]