芒市救助管理站2020年度部门决算

 目录

第一部分  德宏州芒市救助管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  德宏州芒市救助管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市救助管理站是德宏州唯一单独成立的救助机构，对城市生活无着落的流浪、乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益，完善社会救助制度。负责芒市城区、州内各县市及州外对口站求助人员的救助管理工作。对受助未成年人提供生活帮助和精神关怀，帮助受助未成年人重返家庭、融入社会，促进受助示成年人健康成长。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年累计救助流浪乞讨人员455人次（其中成年人447人次、未成年人8人次）。顺利救助外地籍人员返乡233人（其中购买车票181人，专人专车护送52人）。开展了以流浪乞讨人员服务质量大提升暨“大爱寻亲，温暖回家”6.19开放日活动，活动中，共接待群众1000余人次，发放宣传资料800多份，并制作发放了有救助标识、求助电话、“大爱寻亲 温暖回家”宣传标语的围裙、雨伞、购物袋等宣传物品1000余份。

今年以来，芒市救助管理站共接到非警务类报警9起，派出工作人员现场配合公安、城市管理综合执法等部门进行劝导9次5人，其中成功劝返2人，目前，经常发现还在芒市街头流浪乞讨的有3人，已劝导了多次，但都表示不愿接受救助。在春节前后，开展了“寒冬送温暖”专项救助行动，每天组织人员加强对城区商业街、农贸市场、桥洞、建筑工地、烂尾楼、城乡结合部等重点区域进行巡查，发现流浪乞讨人员及时劝导或主动救助，开展“寒冬送温暖”行动期间，累计救助流浪乞讨人员62人次，发放宣传材料100多份、发放面包50多袋、矿泉水60多瓶、衣服60多套、鞋子60多双，棉被5条、洗漱用具50套。做到早发现、早救助、早处置，坚决杜绝冻饿死伤等极端事件发生。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州芒市救助管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州芒市救助管理站部门2020年末实有人员编制11人。其中：事业编制11人；在职在编实有事业人员11人（含事业工勤人员7人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

公车年末实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州芒市救助管理站部门2020年度收入合计284.07万元。其中：财政拨款收入284.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加24.12万元，主要原因2020年收入增加。

 

二、支出决算情况说明

德宏州芒市救助管理站部门2020年度支出合计284.07万元。其中：基本支出146.2万元，占总支出的51.47%；项目支出137.87万元，占总支出的48.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加24.12万元，主要原因2020年支出增加。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障单位正常运转的日常支出146.2万元。与上年对比增加13.34万元,主要原因日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出131.38万元，占基本支出的89.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.82万元，占基本支出的10.14%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障对流浪乞讨人员的救助，用于专项业务工作的经费支出137.87万元。与上年对比增加10.78万元,主要原因是救助的流浪乞讨人员比去年增加。具体项目开支及开展工作情况主要是用于保障对流浪乞讨人员的救助。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州芒市救助管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出259.07万元，占本年支出合计的91.2%。与上年对比支出减少0.88万元,主要原因是人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出250.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.87%。主要用于职工工资、开展对流浪乞讨人员的临时救助等各项民政工作相关支出。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出8.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于保障职工住房公积金

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州芒市救助管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.35万元，支出决算为6.27万元，完成预算的98.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.17万元，完成预算的102.8%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的31.4%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.86万元，增长83.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加3.08万元，增长99.74%；公务接待费支出决算减少-0.22万元，下降-67.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆修理费、油费增加，公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.17万元，占98.31%；公务接待费支出0.11万元，占1.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.17万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出6.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展流浪乞讨人员临时救助所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州芒市救助管理站部门2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州芒市救助管理站部门资产总额889.39万元，其中，流动资产612.55元，固定资产276.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80.2万元，其中固定资产增加80.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出。

 

 [附件: 3 救助管理站2020年度部门决算公开表]