芒市芒市镇人民政府2024年度部门决算说明

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芒市芒市镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2.负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

4.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

6.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心,本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成情况

纳入芒市镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。年末学生0人。年末遗属24人。

车辆编制13辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，芒市镇人民政府实现农业生产总值从4.02亿元增长至4.30亿元，年增长率6.91%，城乡居民可支配收入达19330元，年增长率6.8%。紧盯全年经济任务目标，牢牢把握“经济为本”的大方向，今年我镇完成固定资产投资3283.00万元，完成任务数的109%，综合经济实力显著增强，并做了以下工作：

1.我们以经济建设为中心，抓项目、稳增长，镇域经济迈上新台阶。

2.我们以特色产业为抓手，谋共富、促融合，乡村振兴开创新局面。3.我们以保护环境为底线，强整治、美环境，镇村建设展现新颜值。

3.我们以民生保障为根基，办实事、兜底线，为社会事业增添新福祉。

4.我们以秩序稳定为基础，建机制、化风险，平安建设实现新突破。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市芒市镇人民政府2024年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

芒市芒市镇人民政府2024年部门决算公开表无空表公开。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市芒市镇人民政府2024年度收入合计29688420.35元。其中：财政拨款收入29583920.35元，占总收入的99.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入104500元，占总收入的0.35%。

与上年相比，收入合计减少469266.73元，下降1.56%。其中：财政拨款收入减少430367.83元，下降1.43%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少38898.90元，下降27.13%。主要原因是许多单位未缴纳芒市大河治理经费。

二、支出决算情况说明

芒市芒市镇人民政府2024年度支出合计29784990.14元。其中：基本支出16230497.40元，占总支出的54.49％；项目支出13554492.74元，占总支出的45.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少480256.45元，下降1.59%。其中：基本支出减少3941797.92元，下降19.54%；项目支出增加3461541.47元，增长34.30%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

主要原因是因厉行节约，公用经费减少，但加大对河心场村2024年以工代赈、回贤村民小组灌溉沟渠建设、河心场村同心茶叶合作社提质增效建设、普照村饮水工程项目，云茂村委会宏云新村农村公益事业财政奖补项目、芒满村乡村集市等项目的重点支出。

（一）基本支出情况

   2024年度用于保障芒市芒市镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16230497.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14874788.04元，占基本支出的91.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1355709.36元，占基本支出的8.35％。

  (二)项目支出情况

    2024年度用于保障芒市芒市镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13554492.74元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.芒满村乡村集市建设项目经费855000元，主要用于建设有175个交易大棚的乡村集市。

2.芒市镇河心场2024年以工代赈项目经费4400000元，主要用于扶贫产业道路、灌溉沟渠、沿河旅游小道建设及水磨坊恢复。

3.芒市镇河心场村同心茶叶合作社提质增效建设项目经费1100000元，主要用于新建二层框架结构厂房约500㎡、室外场地硬化约400㎡以及配套水、电、排水等附属设施。

4.芒市镇回贤村民小组灌溉沟渠建设项目经费1200000元，主要用于修建1.5Km灌溉沟渠，沟净宽约1.4米，沟深约1.5米。

5.芒市镇普照村饮水项目经费500000元，主要用于新建1水源工程，安装管道5.06km。

6.芒市2024年中央自然灾害救灾资金项目经费96000元，主要用于补偿兑付受灾群众。

7.芒市镇农村公路日常养护省级补助资金及水毁道路养护资金项目经费293900元，主要用于保障芒市镇辖区内农村道路塌方、水毁道路、灌溉沟渠及时清理修缮。

8.芒市镇禁毒统计乡村振兴等工作经费2517792.74元，主要用于开展芒市镇重点工作，保障部门运转，提高部门履职效率。

9.村组基础设施建设项目2591800万元，主要用于本单位村组活动室修缮、道路硬化、公厕建设、照明设施建设等基础设施建设相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市芒市镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出

29378350.50元,占本年支出合计的98.63%。与上年相比少264817.68元，下降0.89%,完成年初预算的126.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11724250.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.91%,完成年初预算的82.94%。主要用于在职人员及村委会干部工资发放、办公费、办公大楼房租费等；造成预决算差异的主要原因是响应国家过紧日子的号召，重点压减非急需非刚性支出。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出468248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%,完成年初预算的103.68%。主要用于文化站人员工资、及单位水电费、劳务费；造成预决算差异的主要原因是工资晋级补发。

8.社会保障和就业（类）支出2299385.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%,完成年初预算的87.74%。主要用于机关事业基本养老单位保险缴纳、社会事务办人员工资、办公费；造成预决算差异的主要原因是人员减少，工资减少。

9.卫生健康（类）支出930941.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%,完成年初预算的123.70%。主要用于医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是临时人员的保险未缴纳。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出495837.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%,完成年初预算的90.72%。主要用于村建办人员工资、办公费、劳务费；造成预决算差异的主要原因是道路养护费未拨付。

12.农林水（类）支出12157169.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.38%,完成年初预算的302.03%。主要用于农服中心人员工资、芒市镇云茂村宏云新村农村公益事业财政奖补项目、河心场2024年以工代赈项目、回贤村民小组灌溉沟渠项目、芒市镇普照村饮水工程项目、芒满村乡村集市建设项目资金支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加重大项目支出。

13.交通运输（类）支出293922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%,完成年初预算的100%。主要用于市镇辖区内乡村公路坍方清理；造成预决算差异的主要原因是年中追加清理道路塌方的支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出250000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%,完成年初预算的100%。主要用于芒市镇2021至2022年耕地流出问题整改工程款；造成预决算差异的主要原因是年中追加耕地流出问题整改支出。

19.住房保障（类）支出662597.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%,完成年初预算的103.03%。主要用于在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是根据工资调整单位部分配套住房公积金增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出96000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,完成年初预算的100%。主要用于各个村委会救灾支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加2024年中央自然灾害救灾资金。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000元，决算为41403.53元，完成年初预算的20.70%；支出决算较上年减少29426.55元，下降41.55%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为200000元，决算为41403.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的20.70%；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少29426.55元，下降41.55%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出较上年持平，上年无此项支出（其中：外事接待费支出决算0元）；国（境）外接待费支出较上年持平，上年无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000元，支出决算为41403.53元，完成年初预算的20.70%，支出决算较上年减少29426.55元，下降41.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为200000元，决算为41403.53元，完成年初预算的20.70%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是办公经费紧张还未结清车辆修理费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少29426.55元，下降41.55%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是办公经费紧张还未结清车辆修理费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于违法建房整治、乡村振兴、征地拆迁等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市芒市镇人民政府2024年机关运行经费支出1355709.36元，比上年增加669147.89元，增长97.46%,主要原因是结清2023年办公楼房租费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市芒市镇人民政府资产总额45502344.86

元，其中，流动资产30010223.93元，固定资产891164.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程14597191.05元，无形资产3765.31元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少568075.14元，其中固定资产增加16591.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8106742.77元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出8055000元；政府采购服务支出51742.77元。授予中小企业合同金额2812597.35元，其中：授予小微企业合同金额2812597.35元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评9个，评价金额13554492.74元。其中：评价结果为优9个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市镇人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303000101111

 [附件: 芒市芒市镇人民政府2024年度部门决算公开20251015095803892]