部门预算编制说明

芒市芒市镇2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全街道各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置情况

党政办公室：负责综合协调党委、人大、政府、群团工作。

纪检监察室：负责纪检监察工作。

武装部办公室：负责武装工作。

社会治安综合治理委员会办公室：负责社会治安管理、禁毒防艾、信访工作。

新农村建设办公室：负责新农村建设、移民、异地搬迁工作。

农业综合服务中心：负责农机、农科、畜牧兽医、水管、特色产业、甘蔗工作。

林业站：负责林业工作。

经济发展办公室：负责统计、扶贫、安监、企业、科委工作。

村建规划建设服务中心：负责村镇规划、环保、交通工作。

    社会保障中心：负责劳动保障、合医工作。

重大项目办公室：负责征地、拆迁等重大项目落实推进工作。

农村经济经营管理站：负责农村集体经济管理工作。

财政所：负责全镇财政工作。

社会事务办公室：负责民政、民宗、残联、计生、侨务工作。

文化广播电视中心：负责文化、广播电视、旅游工作。

（三）重点工作概述

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实现芒市镇跨越发展、决胜小康社会至为关键的一年。我们必须立足自身实际，努力在挑战中发现机遇、抓住机遇、用好机遇，继续保持开拓创新、敢为人先的胆识与智慧，继续保持锐意改革、攻坚克难的决心与勇气，顽强拼搏，扎实工作，奋力谱写芒市镇展翅腾飞的新篇章。

当前和今后一段时期工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“四个全面”的战略布局，深化“五大发展理念”，站在全州、全市的高度，以“高看自己一眼”的思维，重新审视芒市镇为州市两级核心乡镇的定位，进一步完善“1234”发展举措，加快形成引领经济发展新常态的体制机制，着力破解发展瓶颈，切实做到“核心有核心的担当，核心有核心的风采”，统筹推进产业发展、基础设施、招商引资、城市建设和脱贫攻坚五大中心工作，确保2020年与全国全面同步建成小康社会。

2018年，全镇经济社会发展的主要预期目标是：实现公共财政预算收入比上年增长5%以上，农村经济总收入比上年增长9%以上，农民人均纯收入比上年增长10%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制 42人，事业编制42人。在职实有112人，其中： 财政全供养 112人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制3辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2342.1万元，其中：一般公共预算财政拨款2342.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2342.1万元，其中:本年收入2342.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2342.1万元（本级财力2342.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2342.1万元。财政拨款安排支出 2342.1万元，其中，基本支出2342.1万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于……。

一般公共服务支出1323.16万元

公共安全支出1.96万元

文化体育与传媒支出55.26万元

社会保障和就业支出万306.48元

医疗卫生与计划生育支出13.24万元

城乡社区支出65.16万元

农林水支出479.88万元

住房保障支出96.96万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2342.1万元，项目支出0万元）。

工资福利支出1547.74万元，其中：基本工资万313.11元，津贴补贴万547.25元，奖金万13.38元，绩效工资万123.42元，机关事业单位基本养老保险缴费155.02万元，职业年金缴费4.14万元，其他社会保障缴费71.65万元，住房公积金96.96万元，其他工资福利支出222.81万元。

商品和服务支出万258.61元，其中：办公费120.57万元，劳务费14.4万元，工会经费16.17万元，其他商品和服务支出107.47万元。

对个人和家庭的补助535.75万元，其中：生活补助7.54万元，其他对个人和家庭的补助528.21万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）……

（二）……

（三）……

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：是指财政当年安排拨付的资金。

  基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

工资福利：是指人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、临时人员工资等

  商品与服务支出：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

    一般公共预算“三公”经费支出，本年预算34万元，其中：公务接待费12万元，公务用车运行费22万元；上年年初预算数29万元，其中：公务接待费14万元，公务用车运行费15万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 434007 芒市镇_20180207030213]