2015年度部门决算情况说明

 2015年度部门决算情况说明

 第一部分 芒市镇概况

一、   主要职能

承担编制镇财政预决算职责，负责惠农政策资金兑付管理，对行政区域内财政资金实施监管，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管，负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管，负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。机构性质仍维持参照公务员法管理的事业单位。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，分别是芒市芒市镇人民政府，其中：行政单位1个。年末实有人数151人，其中：在职人员 119人，退休人员32人，实有车辆23辆。

二部分  芒市镇2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  芒市镇2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市镇决算总收入2,488.08万元，其中：财政拨款收入2,287.05万元，占总收入的91.92%；其他收入201.03万元，占总收入的8.08%。

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2,506.69万元，其中：基本支出1,497.08万元，占总支出的59.72％；项目支出1,009.61万元，占总支出的40.28％。

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况。2015年用于保障芒市镇机关、正常运转的日常支出1,497.08万元。比2014年决算数增加184.77万元,原因增加工资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出1,304.89万元占基本支出的87.16％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费192.19万元占基本支出的12.84％。

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况。2015年用于专项业务工作的经费支出1,009.61万元。比2014年决算数增加479.61万元,增加原因，项目增加。

 

 

 

 

 

 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出2,314.72万元,占本年支出合计92.34%。比2014年决算数增加475.34万元, 增加原因：项目增加、工资增加。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出830.7万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（二）公共安全支出3万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（三）科学技术支出20万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（三）文化体育支出77.04万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（四）社会保障和就业支出227.85万元，主要用于退休人员工资支出；

（五）医疗卫生和计划生育支出23.71万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（五）节能环保支出103万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（六）城乡社区支出47.67万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（七）农林水支出923.01万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（八）资源勘探信息等支出4万元，主要用于维护机构正常运转的公用支出；

（九）住房保障支出54.74万元，主要用于住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

芒市镇2015年财政拨款“三公”经费决算总额46.72万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出32.45万元，公务接待费支出14.27万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.3万元，减少的主要原因是：厉行节约，控制支出。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市镇年末公务用车23辆，公务用车购置及运行维护费32.45万元。其中：运行维护费32.45万元，比2014年决算增加0.55万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年芒市镇共执行国内公务接待160批次，4757人，接待费开支14.27万元;公务接待费比2014年决算减少0.85万元，公务接待费主要用于接待上级部门检查工作及业务指导产生的费用。

 [附件: 部门决算相关信息统计表]  

 [附件: 芒市镇部门决算三公经费补公开内容]