芒市芒海镇人民政府2023年部门预算公开

监督索引号53310303000400000

芒市芒海镇人民政府2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市芒海镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市芒海镇人民政府2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市芒海镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 

2.执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。 

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 

4.取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市芒海镇人民政府共设置12个内设机构及站办所，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理综合服务中心、乡村振兴办公室、边防委办公室（社会治安综合治理办公室）、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、财政所、林业站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化组织建设，推动基层自治迈上新台阶。将宣传学习贯彻落实党的二十大精神作为当前以及今后最重要的工作任务，健全完善各小组支部运行机制，优化工作内容，充分发挥党建指导员帮带作用，帮助小组党员理清工作思路、明确工作要求、细化工作措施，在推进镇党委各项中心工作中，不断牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实提高基层党组织工作能力。

2.抗实守边护边责任，筑牢边境屏障。坚持党的全面领导，整合各方力量，巩固拓展党政军警民合力强边固防成果。严格落实“五级书记抓边防”和“段长制”责任，全面压实领导干部包保责任制，织牢织密织牢网格化体系，加强对“三防”安全问题排查。

3.抓住一切机遇推动经济快速发展。一方面持续巩固我镇传统产业。死守耕地红线，确保水稻、玉米、烤烟、辣椒等主要作物种植面积稳固在16600亩以上。全力推动6个边境小康村项目建成使用，加快产业振兴步伐。另一方面我镇2023年计划从申报17个现代化边境小康村建设，总投资预计7404.98万元。围绕环境美，从沪滇援建资金方面申报项目5个，预计投资786万元。围绕产业兴，从涉农整合资金方面共申报6个项目，预计投资3969万元。围绕基础牢，从涉农整合资金方面共申报6个项目，投资1999.98万元。坚持围绕主线，突出示范带动。坚持问需于民，突出边民主体。坚持因地制宜，突出协调发展。坚持规划引领，突出补齐短板。

4.坚持以人民为中心，抓实民生保障工作。认真落实社情民意工作要求，牢固树立“不让群众在我这里受到冷遇”服务意识，进一步拓宽民生问题反映渠道，经常性深入群众听民声，实时分类梳理社情民意清单，及时回应群众合理诉求。多措并举抓好宣传，充分利用镇域内的各类媒体平台和宣传阵地，加强最新防疫措施及民生政策宣传解读。进一步强化普法教育，促进法制观念深入人心。在做好疫情防控工作的基础上，进一步深入村组开展普法知识宣传。结合各村民小组实际增强针对性和实效性，严防群众被境外邪教势力、黑恶势力教唆利用，打通防控宣传“最后一公里”，全面地提升群众法治意识和疫情防控意识。

 5.持之以恒抓实安全领域工作。常态化开展公共场所、地质灾害隐患点等重点领域安全隐患排查，发现问题及时补齐短板、堵住漏洞。持续推进安全生产生活工作，紧盯食品安全、医药卫生等重要领域，严守安全底线，全力确保群众生命安全。启动社会舆情和网络舆情监测。配合市委网信办、网安等部门二十四小时监测、调查核实、稳妥处置不实信息。加强舆情监测工作和宣传教育，正确引导舆论。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制29人，事业编制33人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1206.25万元，其中：一般公共预算1106.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元。

与上年1502.36万元对比减少296.11万元，下降19.71%，主要原因：单位专户自有资金减少，人员减少，各项工作经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1106.25万元，其中:本年收入1106.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1106.25万元（本级财力1106.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1102.36万元对比增加3.89万元，增长0.35%，主要原因：将芒海镇7·21泥石流南毕河流域受灾户建房补助纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1206.25万元。财政拨款安排支出1106.25万元，其中：

基本支出1092.45万元，与上年1102.36万元对比减少9.91万元，下降0.9%，主要原因：2023年纳入预算的在职在编人员较上年减少，导致2023年在职人员工资、经费预算相应减少；

项目支出13.8万元，与上年0万元对比增加13.8万元，增长100%，主要原因：将芒海镇7·21泥石流南毕河流域受灾户建房补助纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.93万元，主要用于行政人员支出工资、工会经费、日常运作办公经费等。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行418.65万元，主要用于在职人员工资福利支出、村两委及小组干部、西部志愿者工资补助、工会经费及日常办公经费开支。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务90.01万元，主要用于乡镇禁毒、计生、党建、综治中心等办公经费开支。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行14.61万元，主要用于在职人员工资福利支出、工会经费、其他交通费用等开支。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化34.78万元，主要用于在职人员工资福利支出、工会经费及其他办公经费开支。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.42万元，主要用于退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.77万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助20.74万元，主要用于编内聘用临时人员社会保险单位缴费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.72万元，主要用于社会保障缴费。

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理20万元，主要用于乡镇边境疫情防控隔离拦阻设施电费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗37.94万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.82万元，主要用于其他社会保障缴费。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生22.17万元，主要用于在职人员工资福利支出、公务用车运维费、工会经费及办公经费等。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行209.83万元，主要用于在职人员工资福利支出、工会经费及办公经费等。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构59.38万元，主要用于在职人员工资福利支出、工会经费及办公经费等。

2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出2万元，主要用于森林防火经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.46万元，主要用于保障职工住房公积金。

2240299灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出40.07万元，主要用于合同制专职消防员工资支出、专职消防队日常运行公用经费及消防特种车辆运行维护费等。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1092.45万元，其中：工资福利支出751.17万元；商品和服务支出162.99万元，包括公用经费90.75万元、差旅费1万元、电费24万元、公务用车运维费及公务用车购置20万元、会议费0.5万元、劳务费6万元、培训费0.5万元、水费1万元、邮电费5万元、工会经费8.24万元、其他商品和服务支出6万元；对个人和家庭的补助178.29万元，包括：生活补助8.77万元，其他对个人和家庭的补助169.52万元。

项目支出13.8万元，其中：生活补助13.8万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额25.58万元，其中：政府采购货物预算22.58万元，政府采购服务预算3万，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市芒海镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.2万元，较上年15.9万元增加13.3万元，增长83.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市芒海镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市芒海镇人民政府2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年7.2万元减少5.7万元，下降79.17%，国内公务接待批次预计为80次，预计接待344人次。

减少原因：我单位按中央八项规定厉行节约，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市芒海镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为27.7万元，较上年8.7万元增加19万元，增长218.39%。其中：公务用车购置费19万元，较上年0万元增长19万元，增长100%；公务用车运行维护费1万元，较上年8.7万元减少7.7万元，减少88.51%。预计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。增加原因:

因为疫情防控期间车辆使用次数增加，环境道路崎岖，以前的车辆使用年限长、车况差、维修大，已不适宜再继续使用。预算2023年新购置一辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额13.8万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额100万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额13.8万元。重点项目年度绩效目标如下：

芒海镇人民政府7.21泥石流灾害南毕河流域受灾户建房补助资金：财政安排资金13.8万元。该项目年度绩效目标表为：1、数量指标：补助农户数3户；2、质量指标：验收合格率≥100%；3、时效指标：完工时间2023年1月；4、社会效益指标：增加受灾农户幸福感≥95%；5、服务对象满意度指标：受益群众满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市芒海镇人民政府2023年机关运行经费安排183.57万元，与上年172.16万元对比增加11.41万元，增长6.63%，主要原因疫情防控增加执勤点特定业务费电费。主要用于办公费、差旅费、电费、公务用车购置及运行维护费、会议费、劳务费、培训费、印刷费和其他商品和服务支出等机关运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市芒海镇人民政府资产总额3321.38万元，其中，流动资产1272.31万元，固定资产319.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1728.79万元，无形资产1.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1805.53万元，其中固定资产增加7.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

芒市芒海镇人民政府2023年无预算重点领域财政项目文本。

                         第二部分芒市芒海镇人民政府2023年部门预算公开表

一、芒市芒海镇人民政府2023年部门预算公开表详见附表。

二、由于我单位无政府性基金支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中06表政府性基金预算支出预算表、08表政府购买服务预算表、09-1表市对下转移支付预算表、09-2表市对下转移支付绩效目标表、10表新增资产配置表、11表上级补助项目支出预算表、12表部门项目中期规划预算表此次公开空表。

监督索引号53310303000400111

[附件: 芒市芒海镇人民政府2023年部门预算公开表20230314101212842]