芒市芒海镇人民政府2020年部门预算公开

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第一部分 芒市芒海镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市芒海镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

芒市芒海镇人民政府2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒海镇单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度，其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

2019年年末实有人数56人，在职人员56人，其中行政人员24人，参照公务员法管理事业人员5人，事业人员27人。纳入社保统一管理的退休人员6人。

（三）重点工作概述

2019年，是新中国成立70周年，更是决胜全面建成小康社会的冲刺之年。一年来，面对异常艰巨的工作任务，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、州委州政府、市委市政府及镇党委的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧盯目标任务，保持专注发展定力，攻坚克难，苦干实干，圆满完成了各项目标任务。2019年全镇农村经济总收入17232万元，比上年增加1448万元，增长9%；农民人均纯收入9414元，比上年增加870元，增长10.19%；进出口贸易额完成10115.4万元，比上年增加141.45万元，增长1.42%，全年芒海通道人员出入境34940人次，交通工具出入境12420辆次；一般公共财政预算收入3.51万元；完成固定资产投资1004万元。全镇呈现出经济持续向好、民生保障有力、环境质量改善、民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 26人，事业编制36人。在职实有56人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1093.26万元，其中：一般公共预算财政拨款1093.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1093.26万元，其中:本年收入1093.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1093.26万元（本级财力1093.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1093.26万元。财政拨款安排支出 1093.26万元，其中，基本支出1093.26万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

——201 一般公共服务预算安排支出607.52万元，主要用于工资福利支出380.54万元，商品和服务支出153.68万元，对个人和家庭补助62.5万元，其他支出10.8万元。

——207 文化体育与传媒预算安排支出35.90万元，主要用于工资福利支出31.61万元，商品和服务支出4.29万元。

——208 社会保障和就业预算安排支出120.23万元，主要用于工资福利支出89.24万元，商品和服务支出3.87万元，对个人和家庭补助1.92万元，其他支出25.20万元。

——210 医疗卫生与计划生育预算安排支出10.27万元，主要用于工资福利支出9.46万元，商品和服务支出0.81万元。

——212 城乡社区预算安排支出33.16万元，主要用于工资福利支出30.69万元，商品和服务支出2.47万元。

——213 农林水预算安排支出237.81万元，主要用于工资福利支出 221万元，商品和服务支出 16.81万元。

——221 住房保障预算安排支出48.37万元，主要用于工资福利支出 48.37万元。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类：工资福利支出810.91万元，商品和服务支出181.93万元， 对个人和家庭的补助64.42万元，资本性支出10.80万元，对社会保障基金补助25.20万元。（其中：基本支出1093.26万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金33.29万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年部门基本支出预算1294.27万元，2020年部门基本支出预算1093.26万元。2020年部门基本支出预算比2019年减少201.01万元，下降15.53%，减少的主要原因为：2020年基本支出预算中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖励等机关事业单位工资性支出待遇减少。

（二）2019年部门项目支出预算45.40万元，2020年部门项目支出预算0万元，2020年部门项目支出预算比2019年减少45.40万元，下降100%，减少的主要原因为：2020年部门预算未将部门专项业务费列入项目经费进行预算。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排15.90万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费7.20万元，公务用车购置和运行维护费8.70万元（其中：公务用车运行费8.70万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数19.03万元相比，减少3.13万元，下降16.45%。其中，因公出国（境）费增加0万元，下降或上升0%；公务接待费增加0.37万元,上升5.42%，增加的原因主要是开展脱贫攻坚、扫黑除恶等专项工作，需要上级部门实地监督指导工作等增加；公务用车购置及运行费减少3.50万元，下降28.69%（其中，公务用车运行费减少3.50万元，下降28.69%；公务用车购置增加0万元，上升0%。公务用车运行费减少原因主要是政府实行公车改革，单位公务用车保有量减少，并严格遵守相关公车使用制度，日常合理维护公务用车。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

1.2020年本部门一般公共财政预算财政拨款安排的一般公用经费168.19万元，比2019年一般公共财政预算财政拨款安排的一般公用经费132.13万元增加36.06万元，增加的主要原因是：物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等相应增加。

2.机关运行经费支出：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

  1.部门预算支出绩效情况。

（1）行政运转保障。

芒海镇人民政府部门一般公共预算支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，城乡环境综治，文化与体育、城乡社区、农林水事务、住房保障等支出。

（2）机关厉行节约。

我单位认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出。2020年一般公共预算“三公”经费预算安排15.90万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费7.20万元，公务用车购置和运行维护费8.70万元（其中：公务用车运行费8.70万元，公务用车购置0元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数15.90万元相比，增加0万元，上升0%。其中，因公出国（境）费减少0万元；下降0%；公务接待费增加0万元,上升0%；公务用车购置和运行维护费增加0万元,上升0%。

2.部门预算绩效管理工作开展情况。

本单位预算绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。在今后工作中，将进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为全镇经济和社会事业发展更好地服务。

  [附件: 公开版580芒海镇_20200122013244]