芒市勐焕街道办事处2024年度部门决算公开

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芒市勐焕街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全市经济和社会发展及市委、市政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。

2.负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3.负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4.负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5.负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6.以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7.负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8.承办市委、市政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

芒市勐焕街道办事处共设置9个内设机构，包括：党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、平安法治办、党群活动服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、城乡发展服务中心，本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入芒市勐焕街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦“党建有魂”，锻造活力迸发的基层组织。一是深入推进党纪学习教育，认真研究谋划，周密组织安排，从严从实推动党纪学习教育有力有序开展。二是持续推进党群服务阵地建设,拓展社区党群活动中心服务“覆盖面”，结合社区实际和居民需求，不断更新充实党群服务中心服务功能。依托党群服务中心阵地资源，择优建立暖“新”驿站，为新业态新就业群体提供集学习、交流、休息、娱乐为一体的活动阵地。

2.聚焦“城市有品”，建设宜居宜业宜游的现代城市。一是多措并举抓实双创工作。卫生整治行动1903场次，整治卫生死角、清除小广告，清除积水。二是持续发力抓好河湖长制工作。持续有效落实“河湖长制”责任，整合一切力量常态化开展“巡河、清河”行动。明确了责任人和职责,定期巡查，确保了水域的生态安全。三是坚持不懈大力开展老旧小区改造。立足实际，充分调研，科学规划，分步实施，全力推进老旧小区提升改造，深入小区开展走访调研，组织召开现场协调会，协调解决小区实际问题。

3.聚焦“治理有方”，维护社会大局平安稳定。一是推行“10联户”网格化管理工作。以单元为单位，一个单元作为一个“10联户”网格，推选产生1名“单元管家”作为联户长，负责处理联户内大事小情。二是抓细“三安”和防灾减灾工作。坚持“预防为主、防治结合”的原则，大力开展“安全隐患排查、巡林护林、宣传培训、应急演练和桌面推演”等工作，健全和完善食品安全监督落实机制，确保辖区不发生重特大安全事故。

4.聚焦“民生有情”，增强群众获得感、幸福感。一是办好惠民利民“关键小事”。街道着眼从居民群众身边的小事抓起，集“业务办理、签约退租、收费退费、物业管理、健康管理”等打造了南蚌、营水“一站式”综合服务大厅，有效破解了居民办事“多头跑”的问题。常态化开展志愿服务活动，组织开展多场培训活动。二是落实好各项社会保障工作。全面深入贯彻落实各项惠民保障政策。办理城乡居民养老保险新参保、到龄人员上报及完成城镇职工养老保险扩面任务；做好农村劳动力转移就业创业动态管理工作；做好就业困难人员申请公益性岗位调查核实工作；收集岗位信息16家，为社区转发百余条招聘就业岗位信息。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市勐焕街道办事处2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

芒市勐焕街道办事处2024年部门决算公开无空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐焕街道办事处2024年度收入合计30415600.66元。其中：财政拨款收入29986915.16元，占总收入的入98.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入428685.5元，占总收入的1.41%。

与上年相比，收入合计减少10418620.48元，下降25.51%。其中：财政拨款收入减少10741305.98元，下降26.37%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加322685.5元，增长304.42%。

总收入减少主要原因是对个人和家庭的补助减少，财政配套社区人员保险、居民小组干部补贴未足额拨付。

二、支出决算情况说明

芒市勐焕街道办事处2024年度支出合计30239067.94元。其中：基本支出25566239.02元，占总支出的84.55%；项目支出4672828.92元，占总支出的15.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10627077.96元，下降26%。其中：基本支出减少4662393.05元，下降15.42%；项目支出减少5964684.91元，下降56.07%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是控制经费开支，大额支付减少，编内编外临工工资、居民小组补助未足额拨付，部分社会保险未缴纳，事业人员绩效未发放。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市勐焕街道办事处机构正常运转的日常支出25566239.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22521095.11元，占基本支出的88.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3045143.91元，占基本支出的11.91%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市勐焕街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4672828.92元，其中：无基本建设类项目支出。

1.福安陵园管理费项目经费77220元，主要用于陵园管护、卫生保洁、设施维护人员工资保障等相关工作。

2.街道工作经费项目经费708993.8元，主要用于各社区党建工作、创文创卫工作、森林防火工作、防汛应急救灾等相关工作。

3.居民小组及其他个人补助项目经费2316800.84元，主要用于居民小组、国有企业退休人员、困难人员生活补助、春节及八一慰问等支出。

4.单位自有资金项目经费252152.78元，主要用于街道日常办公费用相关支出。

5.人大代表建议政协委员提案补助资金项目经费869918元，主要用于设施改善、道路硬化、活动室修缮等支出。

6.彩票公益金项目经费447743.5元，主要用于办公楼基础设施提升改造、社会工作和志愿服务工作、社区志愿服务站建设相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐焕街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出29462606.66元，占本年支出合计的98.25%。与上年相比减少4296837.21元，下降12.73%，完成年初预算的63.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出23873580.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.03%，完成年初预算的62.15%。主要用于工资福利支出5074245.85元，商品服务支出3322706.41元，对个人和家庭的补助12702020元及资本性支出2774608元；造成预决算差异的主要原因是落实过“紧日子”、厉行节约和压减非急需非刚性支出的要求，大额支付减少，编内外临工工资、居民小组补助等未足额拨付。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出416469元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%，完成年初预算的94.21%。主要用于工资福利支出384469元，商品服务支出32000元；造成预决算差异的主要原因是人员经费支出减少，厉行节约，缩减公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出3233213.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%，完成年初预算的51.52%。主要用于工资福利支出2827676.15元，商品服务支出86932.16元，对个人和家庭的补助318604.84元；造成预决算差异的主要原因是职业年金缴费支出减少，部分社会保险未缴纳、在职人员绩效未发放，退休公用经费、退役军人管理事务等项目未支出。

9.卫生健康（类）支出878269.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%，完成年初预算的171.84%。主要用于工资福利支出578269.8元，商品服务支出300000元；造成预决算差异的主要原因是在编人员增加，支出增加，新增创建国家卫生城市工作经费项目支出。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出92159.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，年初无此项预算。主要用于商品服务支出92159.14元；造成预决算差异的主要原因是中期新增领导基金项目支出。

12.农林水（类）支出427063.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%，完成年初预算的89.87%。主要用于工资福利支出395063.31元，商品服务支出32000元；造成预决算差异的主要原因是事业人员工资福利支出减少，厉行节约，缩减公用经费支出。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出491852元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,完成年初预算的112.89%。主要用于工资福利支出491852元；造成预决算差异的主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。主要用于商品服务支出50000元；造成预决算差异的主要原因是中期新增省级防汛应急救灾项目支出。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，本年无此项支出；支出决算较上年持平，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为60000元，本年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，本年无此项支出。支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；接待费支出年初预算为60000元，本年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年未产生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市勐焕街道办事处2024年机关运行经费支出3045143.91元，比上年减少55445.91元，下降1.79%，主要原因是：厉行节约，压减非急需非刚性支出。单位机关运行经费主要用于保障单位运行的办公费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市勐焕街道办事处单位资产总额23486167.18元，其中，流动资产5970501.65元，固定资产10829587.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6662236.59元，无形资产23841.5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1102152.19元，其中固定资产减少603172.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额342414元，其中：政府采购货物支出342414元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额81690元，其中：授予小微企业合同金额65790元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评6个，评价金额4672828.92元。其中：评价结果为优6个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市勐焕街道办事处2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303001201111

[附件:芒市勐焕街道办事处2024年度部门决算公开表20251010070302945]