勐焕街道办事处2024年部门预算公开

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芒市勐焕街道办事处2024年部门预算

公开目录

第一部分芒市勐焕街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市勐焕街道办事处2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市勐焕街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市勐焕街道办事处是市委、市政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，主要职责是：

1.全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全市经济和社会发展及市委、市政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。

2.负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3.负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4.负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5.负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6.以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7.负责辖区内居民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8.承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

芒市勐焕街道办事处共设置8个内设机构，包括：党政办、党建办、经济发展办、社区综合治理服务中心、社区事务服务中心、社会事务办、社会治安综合治理和应急管理办、党群活动服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，持续巩固党的政治建设。一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期工作主题，今年以来召开党工委会、理论学习中心组学习活动、“万名党员进党校”，街道、社区干部能力素质提升培训，开展党的二十大精神宣讲，传达学习中央决策部署及习近平总书记重要指示批示精神，研究街道党工委贯彻落实措施，把党的建设与中心工作、重点工作同部署、同落实。二是严明政治纪律和政治规矩，认真落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等制度，严格执行民主集中制，完善议事规则和决策程序，不断提高科学决策、民主决策、依法决策水平。三是建立理论宣讲常态化工作机制。采取“线上+线下”的方式定期组织开展理论宣讲活动，结合群众不同需求，开展涉及理论政策、环境卫生、技术技能、法治科普、民族民宗、消防等内容的宣讲。

2.抓实社会工作，全面提高居民幸福指数。一是扎实抓好控辍保学。及时对辖区义务教育阶段适龄青少年开展全面排查，发现疑似辍学学生第一时间组织人员进行家访。二是计生惠民政策不断深入人心。加大国家计生政策宣传力度，全面落实计划生育惠民政策。三是经普工作按时启动，顺利完成清查阶段入户走访工作。第五次全国经济普查工作启动以来，街道党工委、办事处高度重视，将街道划分多个普查小区，采取先培训、后入户走访登记的方式，积极组织普查人员深入辖区单位、企业以及从事第二产业、第三产业的个体经营户进行登记。

3.坚持问题导向，不断提升城市治理水平。一是着力提升城市环境。积极组织街道干部职工、社区工作人员、网格员、志愿者等围绕辖区重点地段进行全天候无缝式保洁，重点对城郊结合部、背街小巷等卫生死角、盲区进行排查整治，大力宣传“门前三包”事宜，推动“门前三包、门内达标”及环境卫生清扫实现常态化。二是抓好环境保护工作，营造舒适生活环境。充分利用各种会议、“世界环境日”活动等契机，采取发放宣传册、制作宣传栏、微信公众号、LED屏播放等形式，广泛宣传国家、省、州、市大气污染治理相关工作决策部署、工作要求、法律法规、政策知识，不断提升居民环保意识，营造大气污染防治工作良好工作氛围。积极发动街道干部职工、社区工作人员对辖区重点区域进行巡查，有效杜绝了秸秆（垃圾）焚烧行为的发生。三是压实“河湖长制”，建设蓝天碧水。严格落实“河湖长制”责任，以“芒市河长清河行动”、河湖“清四乱”等专项活动为契机，组织对辖区河渠及芒市大河进行清理整治。

4.建强组织体系，精心培育城市党建品牌。围绕“做强街道、做优社区、做实系统、做活治理、做好保障”要求，持续加强城市基层党建工作。一是选优配强社区干部队伍。二是持续实施书记领办项目。三是不断拓宽党群服务阵地功能。发挥州市共建、街道、社区党群服务中心阵地群作用，通过资源置换的方式开展公益活动和培训，采取“一站式”服务等方式为居民群众提供优质服务。

二、预算单位基本情况

芒市勐焕街道办事处编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制32人，工勤人员编制3人，事业编制26人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市勐焕街道办事处财务总收入47002461.03元，其中：一般公共预算46552461.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入450000元。

与上年49681300元对比减少2678838.97元，下降5.39%，主要原因：1.综治维稳工作经费减少；2.2024年在职人员比2023年减少，人员工资福利减少；3.五级联动信息信访联络员补助减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入46552461.03元，其中:本年收入46552461.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46552461.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年49001300元对比减少2448838.97元，下降5%，主要原因：1.综治维稳工作经费减少；2.2024年在职人员比2023年减少，人员工资福利减少；3.五级联动信息信访联络员补助减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出47002461.03元。

财政拨款安排支出46552461.03元，其中：

基本支出44743671.03元，与上年47192500元对比减少2448828.97元，下降5.20%，主要原因：1.综治维稳工作经费减少；2.2024年在职人员比2023年减少，人员工资福利减少；3.五级联动信息信访联络员补助减少。

项目支出1808790元，与上年1808790元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行124116.12元，主要用于在职人员在职人员工资及公用经费。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2681070.48元，主要用于街道办事处及社区日常运行经费、在职人员工资、29社区工作人员及各类临聘人员生活补助等。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1808790元，两个项目资金，福安陵园及7个被征地小组集体预留地租金补助资金。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1529372.32元，主要用于在职人员工资及公用经费。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务25546708.60元，街道群众工作经费，防艾、禁毒、计生等业务费，乡镇综治中心运行经费、社区综治中心运行经费等。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行965099.40元，主要用于在职人员在职人员工资及公用经费。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行532345.28元，主要用于在职人员在职人员工资及公用经费。

2013699一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他共产党事务支出5225600.00元，主要用于29个社区工作经费。

2070109一般公共服务支出-文化和旅游-群众文化442070.4元，主要用于在职人员在职人员工资及公用经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休48240.00元，主要用于退休小村干补助及退休公用经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8400.00元，主要用于退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出871372.8元，主要用于在职人员养老保险缴纳。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出449059.99元，主要用于在职人员职业年金缴纳。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤40000.00元，主要用于遗属补助。

2082850社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行299398.72元，主要用于在职人员工资。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4558833.16元，主要用于在职人员社会保障缴费。

2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗-行政单位医疗支出500201.12元，主要用于在职人员医疗支出。

2101199行政事业单位医疗-行政单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10892.16元，主要用于在职人员医疗支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行475204.08元，主要用于在职人员工资。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金435686.4元，主要用于在职人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出44743671.03元，其中：工资福利支出13006105.63元；商品和服务支出10511429.40元，包括办公费7202932.6元、水电费40000元、邮电费100000元、差旅费100000元、维修（护）费200000元、租赁费250000元、公务接待费5000元、劳务费1798800元、工会经费104896.8元、福利费90000元、其他交通费用289800元、其他商品和服务支出330000元；对个人和家庭的补助20449636元，包括生活补助20431396元、退休费18240元；资本性支出776500元。

项目支出1808790元，其中：土地补偿1708790元；劳务费100000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市勐焕街道办事处2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额776810元，其中：政府采购货物预算776810元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市勐焕街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年80000元减少20000元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市勐焕街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市勐焕街道办事处2024年公务接待费预算为60000元，较上年80000元减少20000元，下降25%，国内公务接待批次预计为68次，预计接待630人次。

减少原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市勐焕街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额1808790元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额450000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额1708790元。重点项目年度绩效目标如下：

7个被征地小组集体预留地租金补助资金项目：财政资金安排1708790元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为：

（一）产出指标

1.数量指标：7个征地小组集体预留用地面积为170.88亩。

2.质量指标：7个被征地小组集体预留用地年租金兑付完成率为100%。

3.时效指标：7个被征地小组集体预留用地年租金兑付及时率为100%。

4.成本指标：7个被征地小组集体预留用地年租金补助标准为10000元/亩。

（二）效益指标

1.社会效益：促进土地资源合理、高效利用率达到95%。

2.经济效益：促进土地征收和招商引资项目建设率达到95%

3.生态效益指标：保护生态效益，达到环保指标。

4.可持续影响指标：7个被征地小组集体预留用地使用期限。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标：被征地小组居民满意度为99%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市勐焕街道办事处2024年机关运行经费安排11287929.4元，与上年10282200元对比增加1005729.4元，增长9.78%，主要原因分析2023年城乡社区服务人员补助列入其他对个人和家庭的补助，2024年城乡社区服务人员补助列入商品服务支出劳务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市勐焕街道办事处资产总额31136420.2元，其中，流动资产4282896.18元，固定资产20171308.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程6662236.59元，无形资产19979元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3964951.76元，其中固定资产增加258731.24元。处置房屋建筑物5平方米，账面原值30000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值91464元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市勐焕街道办事处2024年部门预算公开表

一、芒市勐焕街道办事处2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助支出预算表（预算11表）、部门项目中期规划预算表（预算12表）公开空表。

 

监督索引号53310303001200111

 [附件: 芒市勐焕街道办事处2024年部门预算公开表20240301041542672]