勐焕街道办事处2021年预算公开目录

第一部分  勐焕街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 勐焕街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

勐焕街道办事处2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐焕街道办事处是市委、市政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，主要职责是：

1.全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全市经济和社会发展及市委、市政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。

2.负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3.负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4.负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5.负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6.以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7.负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8.承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

勐焕街道办事处机构设置“五办五中心”，即综合办、党建办、社会事务办、经济发展办、城市管理办，社区服务中心、宣传文化服务中心、综合治理服务中心、党群服务中心、退役军人服务站。派驻管理机构设置：劳动保障所、司法所、财政所。

（三）重点工作概述

2021年，勐焕街道将继续按照“一手抓防疫，一手抓发展”的工作思路，紧紧围绕“城市中心、宜居家园、服务居民、繁荣经济”的工作思路和“党建示范街道、民族团结街道、生态宜居街道、和谐幸福街道”的目标，重点做好以下工作：

1.将社区网格化疫情防控工作常态化。疫情防控只有起点，没有终点，接下来的一段时间，我们将重点抓好以下三方面工作：一是进一步完善网格长、网格员职责内容。结合当前疫情防控形势变化，进一步完善《芒市关于进一步加强应对境外新冠肺炎疫情防控社区网格化管理工作实施方案》，拓宽网格员责任权限，网格员工作任务不仅仅局限于疫情防控内容，不断提高网格员警觉性，切实发挥网格员社会综合治理作用。二是全面压实各级网格长职责，层层传导压力。加大宣传发动力度，多途径配优、配强三、四级网格长（片长），逐步解决三级网格长软弱涣散、片长没人当这一关键问题，逐步健全“四级”网格工作机制，夯实“五户联保，十户联防”根基。根据《方案》要求，结合《芒市新冠肺炎疫情防控工作责任追究办法（试行）》，层层传导压力，进一步压实网格责任。督促市级包保领导、街道包保科级干部、各级网格长（片长）、网格员、机关党员干部等人员，坚守岗位，认真履职，全面落实各项防控措施，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责。三是突出工作重点，确保疫情防控和其他重点工作双推进。将人口普查工作和疫情防控工作有机整合，同安排、同部署、同推进、同落实。在开展人口普查户户敲门行动的同时，重点开展好非法入境人员、辖区居民在缅甸人员、来自高风险地区等人员的排查、登记、管控工作。重点做好城区人员底数的摸排和信息录入工作，完善居民台账档案，改进《芒市城区区域性全员新冠肺炎核酸检测采样点设置建议方案》，进一步优化核酸采样点布局，切实做好芒市城区全员核酸检测应急准备工作。

2.强力推进省级城市党建示范市创建工作。聚焦“做强街道、做优社区、做实系统、做活治理、做好保障”5个重点，扎实抓好城市基层党建各项工作。一是继续组建好“红色联盟”，积极推进区域党建。要求社区定期召开共建议事会议，街道每季度召开党建联席会议，认真落实“三张清单”制度，积极打造“先锋行动、红动芒市”志愿服务品牌，推进街道社区与驻区单位协调议事、联席会商、共建共享。二是继续编织好“红色网格”。大力推进党建网络与社会治理网络“一体化”进程，将街道机关干部全部下沉至各个网格，积极构建“街道党工委—社区党组织—网格党支部—楼栋党小组—党员中心户”的网格化管理和服务格局。三是搭建“红色平台”。启动“智慧党建”与“智慧城市”融合发展试点工作，整合现有的基层党建、社区治理、数字城管、便民服务等信息系统，构建市、街道、社区智慧指挥中心，建立智慧联动指挥平台，探索“一屏知全域、一网管全局”的智慧城市治理模式。四是创建“红色品牌”，抓好“书记领航”项目。实施好街道、社区书记示范项目，年内至少建成2个党群服务中心，至少打造2个“红色物业”试点，探索建立社区党组织领导下的小区党组织、业主委员会、物业公司议事协调、服务评价、纠纷调处等机制。五是积极推进社区优化设置工作，从根本上解决社区小马拉大车问题。六是继续推进党管武装、党风廉政建设及其他群团组织建设工作。

3.深入推进城乡人居环境问题排查整治专项行动。重点推进和完成推进菩提寺维修工程，做好其他在建项目的监督管理工作。举街全街道之力，重点推进芒市金塔大街延长线、总站背后城市规划道路、政府收储用地和7个被征地小组住宅用地的房屋土地征收工作。配合好征收安置办做好东南片区市政道路建设项目房屋土地征收工作。着力提高老旧小区改造工作实效，确保2019及2020年老旧小区改造目标任务顺利完成。稳步开展城乡人居环境突出问题大排查大整治专项行动，抓实城市环线示范建设建筑外立面改造提升工作，全力推进爱国卫生八个专项行动。

4.切实抓实综治维稳及安全生产工作。一是按照“属地管理”原则，严格落实各社区主体责任，第一时间发现矛盾纠纷，第一时间就地化解，防止把矛盾推给上级，造成矛盾上行、上交。全力化解物资小区、蔬菜社等纠纷，最大努力解决群众合理诉求，息诉罢访。二是加大矛盾纠纷、安全隐患的排查力度，着力解决校园周边等突出治安问题，促进社会治安明显好转，最大限度增加和谐因素。严格执行重大事项风险评估制度，做到应评尽评。三是重点抓好禁毒工，继续开展大排查、大收戒、大打击专项行动，全力打好打赢“禁毒重点整治乡镇”摘帽战。对广大群众、中小学生、青少年、社区干部、党员代表、干部职工等进行警示教育，筑牢拒毒防毒思想防线。四是继续抓实安全生产、食品、药品、消防、交通、防汛等工作，确保年内相关领域不出现重特大问题事故，确保勐焕街街道经济社会持续健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 25人，事业编制24人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中： 离休 0人，退休60人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3232.16万元，其中：一般公共预算3232.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2873.36万元对比增加358.8万元，主要原因是：①2021年街道新成立3个社区，增加3个新社区新进工作人员工资、新社区工作经费、新社区党总支经费、新社区街道群众工作经费；②从2021年起，通过提高公用经费安排标准将业务费纳入公用经费统一安排；③本单位新增内设机构，人员从市内单位调入，增加人员公用经费；④本单位2021年度新增非税安排—城北社区置换地土地款项目专项资金、非税安排—勐焕街道办事处2020年州级文明单位奖补助资金两个项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3232.16万元，其中:本年收入3232.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3232.16万元（本级财力3232.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2873.36万元对比增加358.8万元，主要原因是：①2021年街道新成立3个社区，增加3个新社区新进工作人员工资、新社区工作经费、新社区党总支经费、新社区街道群众工作经费；②从2021年起，通过提高公用经费安排标准将业务费纳入公用经费统一安排；③本单位新增内设机构，人员从市内单位调入，增加人员公用经费；④本单位2021年度新增非税安排—城北社区置换地土地款项目专项资金、非税安排—勐焕街道办事处2020年州级文明单位奖补助资金两个项目。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3232.16万元。财政拨款安排支出3232.16万元，其中：基本支出3004.53万元，与上年2692.48万元对比增加312.05万元，主要原因是：①2021年街道新成立3个社区，增加3个新社区新进工作人员工资、新社区工作经费、新社区党总支经费、新社区街道群众工作经费；②从2021年起，通过提高公用经费安排标准将业务费纳入公用经费统一安排；③本单位新增内设机构，人员从市内单位调入，增加人员公用经费。项目支出227.63万元，与上年180.88万元对比增加46.75万元，主要原因是：本单位2021年度新增非税安排—城北社区置换地土地款项目专项资金、非税安排—勐焕街道办事处2020年州级文明单位奖补助资金两个项目。

（一）财政拨款安排支出按支出功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出2459.47万元；

2.文化旅游体育与传媒支出136.92万元；

3.社会保障和就业支出362.21万元；

4.卫生健康支出125.91万元；

5.农林水支出86.2万元；

6.住房保障支出61.45万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出3004.53万元，其中：

工资福利支出1149.98万元，其中：基本工资220.2万元，津贴补贴366.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.93万元，住房公积金61.45万元，奖金18.35万元，绩效工资101.6万元，公务员医疗补助缴费20.67万元，职工基本医疗保险缴费22.86万元，其他工资福利支出1.8万元，其他社会保障缴费254.26万元。

商品和服务支出万686.47万元，其中：办公费598.68万元，会议费3万元，水费0.8万元，电费1.8万元，差旅费2万元，工会经费10.24万元，劳务费3.96万元，培训费1.5万元，其他交通费用29.34万元，其他商品和服务支出35.15万元。

对个人和家庭的补助1149.14 万元，其中：生活补助1147.74万元，退休费1.4万元。

其他资本性支出18.94万元，全部为办公设备购置经费。

2.项目支出227.63万元，其中：

商品和服务支出万10万元，全部为劳务费。

对个人和家庭的补助200.94万元，其中：生活补助29.96万元，个人农业生产补贴170.98万元。

其他资本性支出16.69万元，全部为土地补偿。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐焕街道2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.7万元，较上年减少0.3万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐焕街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

勐焕街道办事处2021年公务接待费预算为8.7万元，较上年增加（减少）0.3万元，下降3.33%，国内公务接待批次为90次，共计接待870人次。

增减变化原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐焕街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）7个被征地小组集体预留地租金补助资金

1.项目名称

7个被征地小组集体预留地租金补助资金；

2.立项依据

附有芒市人民政府领导签批的《征地附加协议》。

3.项目实施单位

勐焕街道办事处土地征收安置办。

4.项目基本概况

勐焕街道征地工作涉及东北里社区和西南里社区7个村民小组（即东里一、二、三组，北里一、二组，南里一组、西里二组）。总的涉及土地面积约891.653亩，主要是大华示范区、国际中学、国际医院、“三馆”等项目用地。目前7个村民小组已签订了集体征地协议，市政府按征地总面积的15%划给7个被征地小组预留用地共170.879亩(含历史欠预留用地)，每年按每亩年产值兑付。

5.项目实施内容

市政府按征地总面积的15%划给7个被征地小组预留用地共170.879亩(含历史欠预留用地)，2021年按每亩年产值1万元兑付。

6.资金安排情况

资金安排为170.98万元；

7.项目实施计划

市政府按征地总面积的15%划给7个被征地小组预留用地共170.879亩(含历史欠预留用地)，2021年按每亩年产值1万元兑付。各组兑付金额为：①东里一组集体预留地面积9亩，兑付9万元；②东里二组集体预留地面积20亩，兑付20万元；③东里三组集体预留地面积15.7亩，兑付15.7万元；④北里一组集体预留地面积45.82亩，兑付9万元；⑤北里二组集体预留地面积28.85亩，兑付9万元；⑥南里一组集体预留地面积31.509亩，兑付9万元；⑦西里二组集体预留地面积20亩，兑付9万元；共170.879万元，⑧加上2018年欠拨0.09万元，2019年欠拨0.009万元，合计170.978万元。

8.项目实施成效

大华示范区、国际中学、国际医院、“三馆”等项目的建成，能补齐民生短板，完善公共服务，提升百姓福祉。

（二）福安陵园管理费专项资金；

1.项目名称

福安陵园管理费专项资金；

2.立项依据

经勐焕街道办事处报请芒市人民政府同意，将福安陵园10万元管理费列入2021年市级财政预算经费。

3.项目实施单位

勐焕街道办事处社会事务办。

4.项目基本概况

福安陵园总占地面积约110亩，共有坟地2659冢，于2009年移交勐焕街道代管，移交后已无墓地外卖收入。经勐焕街道办事处报请芒市人民政府同意，将福安陵园管理费列入2021年市级财政预算经费。

5.项目实施内容

①防火带除草，完成园区周边和内部防火带易燃物和杂草的清除整理工作，确保园区防火安全。②对园区道路进行维修，保障道路平整通畅。③清明节期间、护林防火期间人员值守、道路保通等支出。④聘请一名临时工，专门负责管理照看福安陵园。

6.资金安排情况

资金安排为10万元；

7.项目实施计划

①防火带除草。计划投入资金3.2万元，完成园区周边和内部防火带易燃物和杂草的清除整理工作，确保园区防火安全。②计划投入资金3万元，对园区道路进行维修，保障道路平整通畅。③计划投入资金2万元，主要用于清明节期间、护林防火期间人员值守、道路保通等支出。④聘请一名临时工，专门负责管理照看福安陵园，工资1500元/月，合计1.8万元/年。

8.项目实施成效

建设成文明、和谐的平安陵园，保障清明节等重要节点的祭扫活动安全长期有序进行。

（三）非税安排—城北社区置换地土地款项目专项资金

1.项目名称

非税安排—城北社区置换地土地款项目专项资金；

2.立项依据

附有芒市人民政府领导签批的《勐焕街道办事处关于返回西南里等5个社区房屋出租收入的请示》（勐办请〔2020〕19号）。

3.项目实施单位

项目实施单位为勐焕街道办事处土地征收安置办。

4.项目基本概况

勐焕街道城北社区于2015年4月24日正式挂牌办公，辖区范围东至芒市大街，南至阔时路，西至金孔雀大街，北至芒市大街道与金孔雀大街交叉口。辖区面积约1.1平方公里，共有居民2920户7339人，其中常住人口2645户6853人，流动人口275户486人。辖45个居民小组，其中居民型居民小组32个，单位型居民小组13个。社区设党总支1个，党支部3个，党员46人。城北社区挂牌成立自今，一直租用民房办公（城北小区108号），给社区工作带来了极大的不便。经街道领导多次向市政府相关领导汇报，同意政府安排的北里一组预留用地面积1.5亩土地作为城北社区办公用地，并由街道办事处按征地成本价支付给北里一组集体1.5亩土地款。

5.项目实施内容

实施内容为：①土地补偿款；②附着物补偿款；③新农村建设；④养老保险；⑤征地工作经费；⑥青苗补偿款。

6.资金安排情况

资金安排为16.69万元；

7.项目实施计划

①土地补偿款每亩5.73万元；②附着物补偿款每亩2.5万元；③新农村建设每亩0.1万元；④养老保险每亩2.5万元；⑤征地工作经费每亩0.2万元；⑥青苗补偿款每亩0.1万元；每亩合计补助11.13万元，1.5亩共补助16.69万元。

8.项目实施成效

城北社区置换地土地款项目的实施，将惠及城北社区辖区居民群众，更加丰富群众精神文化生活，满足小区群众不断增长的文化生活需要，进一步推进社区服务工作上台阶。该项目建设对于构建和谐文明社会、促进社会稳定、促进社区群众物质文明和精神文明的同步建设、全面建成小康社会具有非常重要的作用。

（四）非税安排—勐焕街道办事处2020年州级文明单位奖补助资金

1.项目名称

非税安排—勐焕街道办事处2020年州级文明单位奖补助资金。

2.立项依据

立项依据为：《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于命名德宏州文明村镇文明单位文明校园的通报》（德办通〔2020〕72号）、《关于精神文明创建活动奖励事项的通知》（德文明委〔2014〕7号）。

3.项目实施单位

勐焕街道办事处党政综合办。

4.项目基本概况

根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于命名德宏州文明村镇文明单位文明校园的通报》（德办通〔2020〕72号）文件精神，勐焕街道确认保留州级文明单位荣誉（2020—2022年度）。参照《关于贯彻执行群众性精神文明创建活动奖励事项的通知》（德文明委〔2014〕7号）文件要求。

5.项目实施内容

按2020年10月份应发工资总额的50%奖励，发放文明单位奖励金。

6.资金安排情况

资金安排为29.96万元。

7.项目实施计划

按2020年10月份应发工资总额的50%奖励，共计发放奖励金29.96万元。其中，调入、调出人员按照实际在单位时间所占月数发放，2月份调入的9人按11个月发放，10月份调入的1人按2个月发放，10月份调离的1人按10个月发放。

8.项目实施成效

开展好精神文明建设工作，能不断提高国民素质和社会文明程度，培育文明新风尚，增加全体干部职工参与精神文明创建的积极性，更好地服务于文明城市建设和新时代文明实践中心建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排705.41万元，与上年613.26万元对比增加92.15万元，主要原因是从2021年起，通过提高公用经费安排标准将业务费纳入公用经费统一安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 [附件: 勐焕街道办事处2021年部门预算表]  [附件: 勐焕街道办事处2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（7个被征地小组集体预留地租金补助资金）]    [附件: 勐焕街道办事处2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（非税安排—勐焕街道办事处2020年州级文明单位奖补助资金）]  [附件: 勐焕街道办事处2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（福安陵园管理费专项资金）]  [附件: 勐焕街道办事处2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（非税安排——城北社区置换地土地款项目专项资金）]