德宏州芒市勐焕街道办事处2019年度部门决算

目录

第一部分  德宏州芒市勐焕街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州芒市勐焕街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全街道各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2、负责抓好本街道党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

6、完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，勐焕街道在市委、市政府的正确领导下，在各有关部门的关心支持下，紧紧围绕“城市中心、服务居民、繁荣经济，宜居家园”的工作思路，按照突出重点，统筹兼顾，攻坚克难，科学谋划的原则，团结带领街道各族干部群众，真抓实干、主动作为，全街道呈现出经济平稳发展、社会和谐稳定、民生保障有力、服务创新提升、管理稳定有序、民族团结互助的良好态势，为全市经济社会发展奠定了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐焕街道办事处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐焕街道办事处2019年末实有人员编制59人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制3人），事业编制24人；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人），事业人员24人。其他人员119人，主要是社区干部。

离退休人员61人。其中：退休61人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐焕街道办事处2019年收入合计4484.43万元。其中：财政拨款收入4436.48万元，占总收入的98.93%；其他收入47.95万元，占总收入的1.07%。与上年对比增加2126.39万元，主要原因是本年度支付了河东路至环东路连接线（新玩场内）项目道路土地征收资金。

二、支出决算情况说明

勐焕街道办事处2019年支出合计4496.88万元。其中：基本支出2119.62万元，占总支出的47.14％；项目支出2377.26万元，占总支出的52.86％。与上年对比增加2126.03万元，主要原因是本年度支付了河东路至环东路连接线（新玩场内）项目道路土地征收资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机关正常运转的日常支出2060.82万元。与上年对比减少113.53万元,主要原因分析是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1706万元，占基本支出的82.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费354.82万元，占基本支出的17.22％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出401.9万元。与上年对比增加275.34万元,主要支付部分财政欠拨资金。主要支付了芒市造纸厂120米挡土墙建设工程资金、城南社区服务站建设资金、7个被征地小组集体预留用地租金、三棵树社区居家养老服务中心等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐焕街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出4436.48万元,占本年支出合计的98.66%。与上年对比增加2135.57元,主要原因是2019年支付了河东路至环东路连接线（新玩场内）项目道路土地征收资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1763.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.75%。主要用于支付保障机关正常运转的日常支出，街道人大、党政办、社团、党委在职职工工资薪酬，社区干部工资薪酬，居民小组长补贴、城南社区居家养老服务中心工程进度款、三棵树社区居家养老服务中心及附属设施工程款等；

2.公共安全（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于支付城南派出所、城北派出所、锦华派出所公务支出；

3.文化体育与传媒（类）支出186.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于宣传文化中心在职职工工资薪酬、三棵树社区居家养老服务中心及附属设施工程款、五云寺文化活动室活动场所建设工程款等；

4.社会保障和就业（类）支出273.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于小乡干部退休生活补助、各社区“八.一”座谈会支出、干部职工各种保险等；

5.卫生健康支出（类）支出28.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于计生办在职职工工资薪酬、职工工会费等；

6.城乡社区支出（类）支出1901.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.87%。主要用于支付了河东路至环东路连接线（新玩场内）项目道路土地征收资金；

7.农林水（类）支出124.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于农经站在职职工工资薪酬、北里二组文化活动室工程款等；

8.住房保障支出46.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于支付职工的住房公积金。

9.灾害防治及应急管理支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于冬令期间受灾群众救灾自然灾害生活补助；

10.其他支出102万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于支付芒市勐焕街道办事处城南社区居家养老服务中心工程款、三棵树社区居家养老服务中心、新村社区居民文化活动室建设资金等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐焕街道办事处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为1.06万元，完成预算的8.82%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.06万元，完成预算的35.29%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约以及中央八项规定。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.59万元，下降35.76%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降5.36%；公务接待费支出决算比2018年减少0.53万元，下降100%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约以及中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。与上年一致。

公务用车运行维护支出1.06万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。与上年一致。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要原因是本年度未发生接待事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐焕街道办事处2019年机关运行经费支出354.82万元，与上年对比减少278.17万元,主要原因是党建经费减少。部门机关运行经费主要用于支付保障机关正常运转的日常支出，如办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、加班工作餐支出等。。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐焕街道办事处资产总额1972.99万元，其中，流动资产118.26万元，固定资产1622.22万元，在建工程231.23万元，无形资产1.28万元。与上年相比，本年资产总额增加266.76万元，其中固定资产增加126.4万元，原因是新村社区居民文化活动室竣工验收、宣传文化中心购入办公家具及办公设备等。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	1972.99	118.26	1622.22	1340.06	18.65			263.51			231.23	1.28
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年，部门政府采购支出总额469.89万元，其中：政府采购货物支出46.23万元；政府采购工程支出423.66万元。授予中小企业合同金额459.77万元，占政府采购支出总额的97.85%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有开展过相关绩效自评工作，故公开空表。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出。

 [附件: 芒市勐焕街道办事处2019年度部门决算公开表]