芒市勐焕街道办事处2020年部门预算编制说明

目   录

第一部分 芒市勐焕街道办事处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分芒市勐焕街道办事处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

芒市勐焕街道办事处2020年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐焕街道办事处是市委、市政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，主要职责是：

(一)全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全市经济和社会发展及市委、市政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。

(二)负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

(三)负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

(四)负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

(五)负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

(六)以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

(七)负责辖区内人大代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

(八)承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

勐焕街道办事处机构设置“六办两中心”，即党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、计划生育办公室、华侨管理办公室，社区服务中心、宣传文化服务中心。派驻管理机构设置：劳动保障所、司法所。党的组织按《中国共产党章程》及有关文件规定设置，人民武装部按有关文件的规定设置。下属事业单位设置：街道宣传文化服务中心、街道社区服务中心。

（三）重点工作概述

2020年，勐焕街道将紧紧围绕“城市中心、宜居家园、服务居民、繁荣经济”的工作思路，正视存在的问题和困难，凝心聚力，务实担当，着重抓好以下几方面的工作：

（一）持续抓牢社区管理服务提升不放松。坚持“以人为本，服务居民”的根本宗旨，把满足居民需求、提高生活质量作为社区一切工作的出发点和落脚点。要在已规范的社区建设基础上，通过多种形式，继续强化社区公共管理和服务，增强社区居民主人翁意识，努力实现“自我教育、自我管理、自我服务、自我监督”的社区居民自治目的；要进一步挖掘和整合社区资源，夯实基础工作，突出“网格化管理、亲情化服务”，优化简化居民办事程序，培育发展社区志愿队伍；要在完善服务设施，拓展服务领域，扩展服务内容，创新服务形式，提高服务质量上下功夫，努力为广大居民群众提供更多更优质的服务内容。

（二）持续抓牢社会事业发展不放松。始终情系百姓冷暖、问计万家所需，在加快发展中更加注重给予群众“获得感”，让公共政策更具民生温度。坚持优先发展教育事业，继续加强教师队伍建设，深化课堂教学改革，努力改善教育教学条件，巩固教育教学基础，持续做好捐资助学工作；加快优化城乡居民社会保障体系和社会救助体系，认真实施城乡最低生活保障制度，认真做好济困助残和老龄人口工作，注重对残疾人、孤寡老人、艾滋病致孤儿童等弱势群体的关心和救助；加快医疗卫生事业改革发展，完善城乡居民的公共卫生和基层医疗服务体系；落实好计划生育基本国策，宣传优生理念，提高人口素质；加强居民职业技能培训，做好劳务输出工作，落实完善各项就业援助制度，支持鼓励居民自谋职业和自主创业。

（三）持续抓牢基础设施建设不放松。围绕“社会关注、群众关切、居民关心”的热点难点问题，进一步排查辖区内居民区基础设施建设过程中的问题和困难，通过采取“居民筹一点、集体补一点、部门争取一点”的办法，进一步加大各居民区基础设施建设力度，让居民群众真正得实惠。

（四）持续抓牢历史遗留问题化解不放松。要本着“消化存量、杜绝增量”的工作思路，妥善处置和化解原华侨农场（城西社区）和国有改制企业和征地的历史遗留问题，通过积极向市委、市政府请示汇报，努力争取上级和相关部门的支持配合，继续排查梳理群众反映突出的热点和难点问题，尽最大努力协调解决落实，为芒市社会、经济的良性协调发展做贡献。

（五）持续抓牢重点难点工作破解不放松。紧紧围绕市委、市政府中心工作安排，切实抓好街道重点和难点工作的破解落实。要持续抓好扫黑除恶专项斗争各项工作，始终保持对黑恶势力的高压态势，铲除黑恶势力滋生土壤，形成长效机制，增强人民获得感、幸福感、安全感，维护社会和谐稳定；要继续抓好原德宏州机械厂家属区的棚户区改造工作，按相关要求，尽快完成征收协议的签订，保障棚改工作顺利完成；要以生态田园城市建设为契机，抓好辖区内环境综合整治工作，打好水污染防治攻坚战，坚持不懈开展辖区河道治理，加大对辖区“两违”的政策宣传和督促拆除工作；要继续抓好征地工作，以征地拆迁群众安置工作为重点，保证群众住有所居；要继续做好安全生产监管工作，进一步明确安全生产无小事的工作意识，切实落实安全生产责任制，确保辖区内不发生一起安全生产责任事故。

（六）持续抓牢政府自身建设不放松。作风建设永远在路上，严格贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公经费”，防止“四风”反弹。强化对资金的管理、使用和监管，主动接受上级监察委员会及街道纪委的监督，实现对所有公职人员监督全覆盖。坚持依法行政，健全完善权责清单，明确部门权责，管理好为民服务中心，简化优化服务流程，执行好“放管服”措施，提高“一站式”服务水平；提高决策的科学性，切实提高决策质量。完善应急管理体制机制，做好应急值守和业务培训，提高防范和处置各类突发事件的能力。充分发挥政府门户网站、微信公众号等平台作用，规范实施政务公开，让行政权力始终在阳光下运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员57人，全部为财政全供养，其中：行政35人，事业22人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2873.36万元，其中：一般公共预算财政拨款2873.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2873.36万元，其中:本年收入2873.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2873.36万元（本级财力2873.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2873.36万元。财政拨款安排支出 2873.36万元，其中，基本支出2692.48万元，项目支出180.88万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.一般公共服务支出2217.92万元；

2.文化体育与传媒支出122.11万元；

3.社会保障和就业支出万340.22元；

4.卫生健康支出48.65万元；

5.农林水支出89.59万元；

6.住房保障支出54.87万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2692.48万元，项目支出180.88万元）。

工资福利支出1001.53万元，其中：基本工资195.62万元，津贴补贴251.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.16万元，住房公积金54.87万元，奖金16.31万元，绩效工资168.93万元，工伤保险0.76万元，其他社会保障缴费240.3万元。

商品和服务支出万613.26元，其中：办公费550.65万元，会议费4.4万元，其他交通费用30.24万元，其他一般公共经费10.09万元，工会及福利费14.28万元，离退休公用经费3.6万元。

对个人和家庭的补助1077.69 万元，其中：生活补助1076.29万元，退休费1.4万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金7.66万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出预算增加原因：2019年将专项业务费列入项目预算，2020年则列入基本预算。

（二）项目支出预算减少原因：2019年将专项业务费列入项目预算，2020年则列入基本预算。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排9万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置和运行维护费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数12万元相比，减少3万元，下降25%。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；下降或上升0%；公务接待费减少或增加0万元,下降或上升0%；（减少或增加）的原因主要是（根据单位实际情况写出原因）无变化；公务用车购置及运行费减少3万元，下降100%（其中，公务用车运行费减少3万元，下降100%；公务用车购置减少或增加0万元，下降或上升0%。公务用车运行费减少的原因主要是: 公务车划拨至政府公车平台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排613.26万元，其中办公费550.65万元，会议费4.4万元，其他交通费用30.24万元，其他一般公共经费10.09万元，工会及福利费14.28万元，离退休公用经费3.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

    紧紧围绕“城市中心、服务居民、繁荣经济，宜居家园”的工作思路，按照突出重点，统筹兼顾，攻坚克难，科学谋划的原则，团结带领街道各族干部群众，真抓实干、主动作为，全街道呈现出经济平稳发展、社会和谐稳定、民生保障有力、服务创新提升、管理稳定有序、民族团结互助的良好态势，为全市经济社会发展奠定了坚实基础。

 [附件: 551勐焕街道办事处_20200122014730]