芒市勐焕街道办事处2017年度部门决算公开说明

芒市勐焕街道办事处2017年度部门决算公开说明

第一部分  芒市勐焕街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 芒市勐焕街道办事处 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 芒市勐焕街道办事处 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  芒市勐焕街道办事处概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，在市委、市政府领导下完成各项任务。

2、改善、营造本辖区的投资环境，为发展城市经济提供有效的服务，负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施。

3、按照职责范围做好辖区内城市日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展环境综合整治工作，做好初级卫生保健、劳动就业等管理工作。

4、指导和帮助社区居民委员会工作，促进居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

5、会同有关部门做好常住和流动人口的管理及计划生育等管理工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务。

6、积极在辖区内开展普法宣传工作，维护老人、妇女儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

7、配合有关部门做好社会治安综合治理工作；向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

8、配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾救灾等工作；负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督。

9、负责对辖区内已参加本市社会养老、医疗保险的各类企业退休人员的管理服务工作；开展社区服务、拥军优属工作，抓好社区文化、体育、教育工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、经济持续发展，指标超额完成。实现公共财政总收入926.26万元，同比增长55.42%，公共财政预算收入561.82万元，同比增长10.43%，完成固定资产投资8200万元，完成目标任务的102.5%，累计完成投资 14737万元。完成投资信息2条、招商项目2个，芒市花园综合市场建设项目（项目总投资2949.3万元）和芒市城西养老院建设项目。二是盘活集体资产，集体经济日益壮大。社区集体经济由建立之初的一穷二白发展到6个较大经济实体，17个城中村居民小组集体经济发展方式由单一的出租土地向招商引资、合股经营、土地入股等多种经营方式转变，集体资产累计达到18.26亿元，实现年收入1500余万元，纳入分配760余万元。年内实现东北里社区集体经济净收入7万元，为南里二组争取集体经济项目资金50万元。

2、强化引领，全面加强党的建设。街道党工委牢固树立“四个意识”，贯彻落实上级党委决策部署，以项目化运作为推进手段，全面加强党的建设。

3、社会各项事业全面发展

一是基础设施建设得到加强。加大对居民小区，道路设施问题的梳理，并积极汇报争取，经市政府常务会研究通过，将辖区内7条1.2万平方米道路硬化及25条5.3万平方米道路修缮资金，共计430余万元纳入2018年市改道路维护计划内。完成土路硬化5条，安装路灯40盏，纳入市政管理115盏。年内相继投入400余万元对北里一组、二组，东里一组，南里二组，华东小区、为民小区、建设小区等居民区的文化活动室、道路、排污管道进行建设提升。街道宣传文化中心建设项目、新村社区活动室已开工建设，城南、城北活动室有望在明年动工。投入100余万元完成修建丙午社区污水管道、南里二组变压器10KV电源改造工程。

二是服务居民能力得到大幅提升。办理业务5098件次，其中网上办理业务306件次，事项办结率均达100﹪。计生窗口办理业务1355件次，劳动和社会保障窗口办理业务2387人，民政窗口办理业务1356件次。

三是民政工作更加强劲有力。对城乡低保实行动态管理。根据上级部门要求，已精准识别入户2315户3665人，清理不合格1151户1706人。供养特困人员有17人，落实高龄长寿老人1555人，帮扶困境儿童13人。走访慰问、救灾、临时救助890人，发放资金77万元。

四是人社保障工作持续开展。完成事业专业技术人员竞聘、职级并进、离退休干部66人兼职及聘用清理上报等工作，开展超编超职数清理、“吃空饷”专项清理整治。收取城乡居民养老保险4291人，完成参保任务100.22%；认证退休领取6537人，上报死亡人员36人，办理死亡退保24人，办理入境人员务工登记证667人。

五是统战民宗工作取得新突破。严格执行民族政策，依法加强对宗教活动场所的规范化管理，开展专项检查3次，对辖区8处宗教场所进行走访检查，开展了宗教政策法规宣传，举行首届民族团结泼水节活动，推进东北里民族团结示范社区创建。

六是卫计工作深入开展。家庭医生签约居民27246人，签约率33.14%；建立纸质档案79289人，建档率86.43%，电子档案76962人，建档率83.9%；发放健康宣传资料42012份，音像资料18种，设置宣传专栏14个，定期更换内容40期，健康咨询活动23次726人，举办健康知识讲座60次，个性化健康教育7410人次；基本药物使用率为81%，无偿献血3期398人，完成任务数130.49%。符合政策生育率达98.83%，两孩政策服务落实率达1.01，综合节育率88.25%，出生性别比为107.4，已婚育龄妇女非意愿怀孕保护率达100%；申报计划生育特别扶助对象126人，新型合作医疗计生助缴对象218人，兑现资金60.092万元；完成意外伤害保险4653份12.602万元；免费孕前检查50对，发放叶酸432人，建立流动人口居民健康档案3660人份。

七是文化素养有效提升。推进义务教育均衡发展，严格审核出具小学入学证明，开展校园周边环境整治5场次。组织各种文体活动15场次，举办勐焕街道首届职工运动会参加全州“金鼓王”争霸赛并荣获银奖。完成社区农家书屋建设。9家傣族手工银器家庭作坊列为市级非遗传习点，配合拍摄傣族手工银器宣传片2期，接待参观200余人，配合采访2次。

八是安全生产扎实开展。与13个社区分别签订了安全生产目标、消防安全、道路交通安全等“一岗双责”责任书。组织各类培训6场次800余人。开展各类宣传活动20余次，发放宣传材料10000多份，受教育人数达10余万人。排查生产经营单位300余家，排除隐患141处，提出整改意见100余条；组织开展食品专项整治行动15次370人，与 300余家食品经营户签订食品安全承诺书；监督自办宴席200起，用餐达94008人。通过扎实开展工作，确保了街道辖区无各类安全事故发生。

九是征兵工作。认真做好兵役登记和征兵宣传工作。共悬挂宣传标语29条、电子屏幕8条、发放宣传单500份、粘帖海报4张；完成了街道419名年满18 周岁适龄青年的兵役登记。

十是依法治市工作。采取摆放展板、设立法律咨询点、发放普法宣传资料等方式对过往群众进行法制宣传。摆放宣传展板36场次，发放各种宣传资料42000余份，发放安全套950只，发放禁防宣传扑克3040付，接待法律咨询332人次，受教育群众54200余人（次）。

十一是保密工作。组织全体干部职工签订保密承诺书53份，建立和完善保密规章制度22项，清退涉密文件2份，对94234份不归档文件进行了移交，全年未发生信息泄密。

十二是科技工作。召开科普工作会议3次、报送科普信息6条以上、开展科普知识讲座和健康教育大讲堂活动5场次；建有20余人的科普宣传队1支，组织开展科普活动辐射800余人次。

十三是老干部工作。成立老干部工作领导小组，13名在职领导分别挂钩联系69名离退休老干部，主要领导向老干部对街道工作思路、目标及重点工作进行了通报2次；开展各种宣传5场次；开展各项活动：组织参观考察1次，开展“畅谈十八大  建言十九大”座谈会；开展慰问关怀活动。帮助生病住院退休干部申请职工医疗互助补助资金11人次，补助金额6294元，先后投入资金3.5万元，组织慰问老干部及遗属148人。

十四是突发事件应对与防震减灾工作。紧紧围绕“以人为本、以防为主、居安思危、常抓不懈”的工作要求，开展防震、防爆、消防应急演练活动1次，配合各社区开展了应急管理知识宣传活动64场次，免费向群众发放宣传手册和宣传资料38000余份。

十五是政府信息与政务公开工作。勐焕街道2017年度主动公开政府信息115条，历年累计主动公开政府信息194条。其中，2017年通过其它途径及方式主动公开政府信息424条。

十六是其他工作。根据市相关部门按要求开展政研、统计、森林防火、防汛抗旱等工作有序推进。

（四）人大工委监督有力。街道人大工委始终紧扣工作中心，着眼社会热点难点问题，依法履行职能职责。一是加强自身建设，制定了“一三十”工作机制和“五薄一表”。 二是突现监督实效，全年共召开工委会议4次，听取和评议街道有关部门工作报告6项发放测评表36份，撰写反馈意见6份，开展专题视察、调研各1次，撰写调查报告2篇。三是收集整理人大代表意见建议41条，开展人大代表集中培训1次，邀请人大代表列席参加工委例会15人次，设立代表履职档案19份,组织代表活动2次，走访群众2万余人次，联系搜集民意36条。四是注重宣传引领，今年共撰写报简报信息6篇，代表先进材料1篇。人大代表作用得到充分发挥，人大工委自身建设不断加强、工作成效明显，为推动街道的科学发展、和谐发展作出了应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市勐焕街道办事处2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市勐焕街道办事处2017年末实有人员编制50人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制3人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分   芒市勐焕街道办事处 2017年度部门决算表（详见附件）

第三部分  芒市勐焕街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐焕街道办事处2017年度收入合计2,111.99万元。其中：财政拨款收入2,031.74万元，占总收入的96.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入80.25万元，占总收入的3.8%。本年收入比上年增加208.74万元，主要原因:本年比上年增加三个社区(营水社区、芒蚌社区、绵绣社区)，人员增加、工资增加、项目增加。

二、支出决算情况说明

芒市勐焕街道办事处2017年度支出合计2,166.7万元。其中：基本支出1,801.06万元，占总支出的83.12％；项目支出365.64万元，占总支出的16.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年支出比上年增加255.77万,主要原因:本年比上年增加三个社区(营水社区、芒蚌社区、绵绣社区)，人员增加、工资增加、项目增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障芒市勐焕街道办事处机关等机构正常运转的日常支出1,801.06万元。与上年对比增加309.12万元，主要原因人员增加、工资增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.37％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障芒市勐焕街道办事处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出365.64万元。与上年对比减少53.35万元，主要原因为项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐焕街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出2,034.76万元,占本年支出合计的93.91%。本年支出比上年增加221.27万,主要原因:本年比上年增加三个社区(营水社区、芒蚌社区、绵绣社区)、工资增加、人员增加、项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,289.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.38%，主要用于政府机关支出；

2.科学技术支出3.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于创先争优惠民支出；

3.文化体育与传媒支出98.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于文化站人员和公用支出、天天健身团演出支出；

4.社会保障和就业支出339.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.68%。主要用于退休支出，养老保险相关支出；

5、医疗卫生与计划生育支出49.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于计生办人员和公用支出；

6、节能环保支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于西南里居委会菩提寺片区卫生公厕建设；

7、城乡社区支出97.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于补偿7个被征地村民小组集体预留地缺口资金；

8、农林水支出67.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于农林水人员和公用支出；

9、资源勘探信息等支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于2017年安全生产转移支出；

10、住房保障支出43.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于住房公积金支出；

11、其他支出21.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于建盖新村活动室支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市勐焕街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为5.96万元，完成预算的45.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.53万元，完成预算的84.33%；公务接待费支出决算为3.43万元，完成预算的34.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出。二是严格落实财经法律法规，规范各项支出。三是严格执行因事定人原则，加强因公出国（境）计划控制和经费审批管理。四是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度；五是坚持厉行节约，有得公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12.71万元，下降68.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.14万元，下降70.82%；公务接待费支出决算减少6.57万元，下降65.7%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，占42.45%；公务接待费支出3.43万元，占57.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城乡公共设施建设、城镇保障性安居等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.43万元。其中：

国内接待费支出3.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次571人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社区开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒市勐焕街道办事处2017年机关运行经费支出409.73万元，与上年对比增加245.54万元，增加三个社区(营水社区、芒蚌社区、绵绣社区)、工资增加、人员增加、项目增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，芒市勐焕街道办事处资产总额1,533.75万元，其中，流动资产44.18万元，固定资产1467.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20万元，无形资产1.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.21万元，其中固定资产减少18.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆9辆，账面原值61.36万元；报废报损资产150项，账面原值25.06万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	1533.76	44.18	1467.8	1007.91	18.65				441.24			20	1.81
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

(三)政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额571.41万元,其中政府采购货物72.3万元、政府采购工程445.24万元、政府采购服务53.87万元。

(四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释 无