芒市勐戛镇人民政府2024年度部门决算

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芒市勐戛镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。

2.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

4.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

5.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、边防和平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心,本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入芒市勐戛镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末无学生人数。年末遗属7人。车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，车辆未超编。

三、重点工作概述

在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大及社会各界的监督支持下，镇人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向、市委“五个示范市”建设任务，持续推进“四个示范镇”建设，团结带领全镇各族干部群众，全力以赴稳经济、强产业、惠民生、防风险、保稳定，全镇经济社会发展整体呈现稳中有进、稳中向好、稳中提质的良好态势。主要做了以下工作：

1.坚持强一产、优二产、活三产，不断推动各项产业齐头并进，经济发展提质增效。传统农业实现新作为。

2.持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果、人居环境整治、生态文明建设，乡村振兴迈出新步伐。

3.牢固树立以人民为中心的发展思想，惠民生、暖民心、解民忧，持续增进民生福祉。

4.树牢底线思维，增强忧患意识，扎实落实防风险、保安全、护稳定各项措施，努力营造安全和谐稳定的社会环境。

5.奋力推进高质量发展的同时，始终坚持把党的全面领导贯穿到政府工作全过程、各领域，确保上级决策部署见行见效。

6.精神文明建设、保密、档案、民族宗教、双拥、侨务工作持续加强，工会、共青团、妇联、科协、老干部、统计事业健康发展。

第二部分  2024年度部门决算表

芒市勐戛镇人民政府2024年部门决算公开表详见附表。 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐戛镇人民政府2024年度收入合计32935554.91元。其中：财政拨款收入32832194.91元，占总收入的99.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入103360元，占总收入的0.31%。

与上年相比，收入合计减少5471875.65元，下降14.25%。其中：财政拨款收入减少5094052.65元，下降13.43%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少377823元，下降78.52%。

总收入减少主要原因是2024年拨付彩票公益金项目减少，故收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

芒市勐戛镇人民政府2024年度支出合计32936449.91元。其中：基本支出12432253.19元，占总支出的37.75％；项目支出20504196.72元，占总支出的62.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5461313.65元，下降14.22%。其中：基本支出减少12525470.37元，下降50.19%；项目支出增加7064156.72元，增长52.56%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是2024年拨付彩票公益金项目减少，故支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市勐戛镇人民政府机构正常运转的日常支出12432253.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11313083.26元，占基本支出的91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1119169.93元，占基本支出的9%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障芒市勐戛镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20504196.72元，无基本建设类项目支出。

1.勐戛镇勐戛村等9个村食品加工厂建设项目经费6759993元，主要用于种植产业产品得到合理的开发、利用和保护，促进农业经济可持续发展相关工作。

2.芒市勐戛镇茶叶箐2023年以工代赈示范工程项目经费3300000元，主要用于新建产业道路相关工作。

3.勐戛镇三角岩村排污沟及边沟修建项目经费450000元，主要用于新建排水沟、挡土墙及混凝土地板等相关工作。

4.勐戛镇村级基础设施建设项目经费980000元，主要用于使用彩票公益金建设村级基础设施项目相关工作。

5.勐戛镇公路养护及应急抢险工程项目经费215000元，主要用于加强农村公路管理养护相关工作。

6.勐戛镇地震救灾、防汛应急救灾及自然灾害抗旱资金项目经费422040元，主要用于救灾抢险和部分受灾群众救助相关工作。

7.芒市勐戛镇2021至2022年耕地流出问题排查整改项目经费220000元，主要用于开展耕地流出问题整改相关工作。

8.2024年烟税返还资金及非税收入返还项目经费723479.5元，主要用于保障政府正常运行相关工作。

9.勐戛镇人大、政协提案议案资金、上级单位划拨及领导基金项目经费7328807.22元，主要用于提升小组群众生活质量，帮助解决群众困难问题相关工作。

10.2024年国有企业退休人员社会化补助项目经费622元，主要用于关心企业退休老干部生活相关工作。

11.勐戛镇2024年单位自有资金项目经费104255元，主要用于保障政府正常运行相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐戛镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出31811572.91元，占本年支出合计的96.58%。与上年相比减少3849034.65元，下降10.79%，完成年初预算的172.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8142461.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.6%,完成年初预算的68.05%。主要用于人员工资支出及日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是部分编内临工工资未当年发放。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出12804元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的195.75%。主要用于执法办案、其他公共安全支出；造成预决算差异的主要原因是上级划拨联防所运维经费。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7262591.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.83%,完成年初预算的495.05%。主要用于边民补助支出；造成预决算差异的主要原因是上级单位划拨2021年下半年边民补助。

9.卫生健康（类）支出598527.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%,完成年初预算的72.60%。主要用于职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是乡镇边境疫情防控隔离拦阻设施电费有结余。

10.节能环保（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,年初无此项预算。主要用于勐戛村农村传统村落环境整治资金；造成预决算差异的主要原因是上级单位划拨勐戛村农村传统村落环境整治资金。

11.城乡社区（类）支出454241.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%,完成年初预算的87.52%。主要用于综合执法队人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是绩效工资未发放。

12.农林水（类）支出13794251.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.36%,完成年初预算的440.94%。主要用于农业服务中心人员工资支出及涉农项目资金支出；造成预决算差异的主要原因是上级下达9个村食品加工厂建设项目等资金。

13.交通运输（类）支出215000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,年初无此项预算。主要用于公路养护资金及水毁道路维修支出；造成预决算差异的主要原因是交通局划拨公路养护及应急抢险资金。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出220000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,年初无此项预算。主要用于勐戛镇2021至2022年耕地流出问题排查整改工作经费；造成预决算差异的主要原因是自然资源局划拨2021至2022年耕地流出问题排查整改工作经费。

19.住房保障（类）支出489656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%,完成年初预算的101.94%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致住房公积金基数变动。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出422040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%,年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾资金；造成预决算差异的主要原因是上级单位下达自然灾害救灾资金。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为133000元，决算为446397.46元，完成年初预算的335.64%；支出决算较上年增加207642.40元，增长86.97%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为322000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.13%；公务用车运行维护费支出年初预算为130000元，决算为124397.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.87%，完成年初预算的95.69%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0元，未发生公务接待费支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加322000元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少114357.6元，下降47.9%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133000元，支出决算为446397.46元，完成年初预算的335.64%。支出决算较上年增加207642.4元，增长86.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为322000元；公务用车运行维护费支出年初预算为130000元，决算为124397.46元，完成年初预算的95.69%；接待费支出年初预算为3000元，决算为0元，未发生公务接待费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新购置一辆消防车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加322000元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少114357.6元，下降47.9%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年新购置一辆消防车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：接上级单位通知，新购置一辆消防车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，公务用车运行维护费支出主要用于进村入户、开展产业发展等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市勐戛镇人民政府2024年机关运行经费支出1119169.93元，比上年增加211263.72元，增长23.27%，主要原因是：支付往年宣传广告费，运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费134225.58元；电费34225.93元；差旅费1340元；会议费41646元；培训费10360元；劳务费580484.46元；公务用车运行维护费69887.96元；其他交通费用237000元；其他商品和服务支出10000元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市勐戛镇人民政府单位资产总额39344999.71元，其中，流动资产23312072.06元，固定资产1965499.8元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程9389993元，无形资产11912.6元（净值），其他资产4665522.25元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4922536.35元，其中固定资产减少4641347.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8232706.46元，其中：政府采购货物支出99115元；政府采购工程支出8114929.77元；政府采购服务支出18661.69元。授予中小企业合同金额19575元，其中：授予小微企业合同金额625元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评11个，评价金额20504196.72元。其中：评价结果为优11个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市勐戛镇人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303000501111

[附件: 芒市勐戛镇人民政府2024年度部门决算公开表20251011112914734]