芒市勐戛镇人民政府2023年部门预算公开

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芒市勐戛镇人民政府2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市勐戛镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市勐戛镇人民政府2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市勐戛镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党委：

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2.负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

镇政府：

1.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置情况

芒市勐戛镇人民政府共设置10个内设机构，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、边防委办公室、农业农村综合服务中心、为民服务中心、社会治理综合服务中心、财政所、综合执法队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦产业发展强基础，让全镇经济在疫情冲击中保持强劲动力

做精一产。紧紧围绕镇党委产业发展布局，立足优势和潜能，坚持现代农业发展思路，按照“公司+协会（合作社）+基地+农户”的模式持续推进农业产业发展，全力打造茶叶、蚕桑、坚果、烤烟、生态畜牧种养殖示范产业基地。充分挖掘产业发展空间，大力发展林下产业，构建“稻田渔、山中果、林下药、冬季菜”农业体系。做强二产。全力实施好勐戛杨家厂村食品厂项目，线上利用镇级农村电子商务平台推广全镇稻花鱼、干凉片、腌腊、肉肠等精加工产品为主的农产品，着力打造勐戛特色美食品牌。做优三产。组织实施全镇全域旅游规划，深入挖掘一批特色鲜明的旅游资源。倾力打造乡村旅游、杨思敬事迹陈列室爱国主义教育品牌，支持发展镇内休闲旅游产业发展，继续办好各类乡村旅游文化节日，力争把休闲观光农业打造成新的经济增长点。

2.聚焦乡村振兴谋发展，让农村蝶变在基层实践中落地生根

坚持“四个不摘”要求，保持帮扶措施、投入机制总体稳定。完善巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫长效机制，强化政策支持和工作力度，确保贫困群众稳定增收，持续改善农村群众生产生活条件。坚持扶贫与扶智、扶志相结合，坚持“富口袋”和“富脑袋”并重，有效激发群众内生动力。健全完善村规民约，普及文明健康理念，增强群众主人翁意识，推动长效管护机制全覆盖。以农村人居环境整治“小切口”推动乡村振兴“大战略”，以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升为重点，深化“干部规划家乡”行动，强化村庄规划编制和执行。积极盘活农村集体资产资源，做好扶贫资产后续管理，发展壮大村级集体经济。实现农村“好风景”与“好生活”共荣发展，将勐戛建设成为农民富裕富足、农村宜居宜业的乡村振兴示范镇。

3.聚焦环境整治优生态，让群众幸福感在生态宜居中不断增强

牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，加强环境保护和生态建设，让蓝天常驻、青山常在、绿水长流，认真落实河湖库长制，加强污水处理建设和运营管理。加强农业面源污染防治，推进畜禽养殖废弃物等资源化利用，保证村庄、河道保洁管护机制正常运行。继续推进秸秆禁烧措施，坚决淘汰落后产能，不断提高垃圾收转无害化处置率。全面推行林长制，严厉打击破坏森林生态及野生动植物资源违法犯罪行为。大力推进美丽乡村项目建设。加强乡村环境整治，建立道路修护、绿化养护、公共设施维护长效管护机制。继续严格执行环境保护制度，实施严格的生态环境保护措施，突出抓好生态空间管控和保护，严守生态保护红线。加快推进清塘河水库水资源保护及中心公墓、集镇供水、污水处理厂建设，补齐基础设施和公共服务短板，积极倡导绿色文明生产生活方式，把“生态勐戛”作为推动美丽乡村建设的根本底色。

4.聚焦初心使命惠民生，让群众获得感在以民为本中得到提升

优化教育资源配置，深化基础教育综合改革，加快学前教育普及普惠，推进“双减”“县管校聘”工作，持续提升教学质量。多措并举稳步提升医疗健康水平，提升卫生院标准化服务建设，大力发展中医药事业，做好妇幼卫生工作，加强传染病监测防控和基本公共卫生服务能力。切实提高保障水平，深入实施社会保险精准扩面行动，加强困难群体救助保障，维护农民工合法权益。构建多层次养老服务体系，促进医疗卫生与养老服务融合发展。推动文化赋能乡村振兴，健全完善公共文化服务体系，加强培育文艺队、文艺人才，积极开展“接地气”和群众喜闻乐见的乡村文化活动，丰富群众文化生活。全面落实党的民族宗教政策，促进各民族团结发展。

5.聚焦安全发展守底线，让政府效能在践行宗旨中充分体现

扎实开展安全生产整治，坚持隐患排查“零死角”、整改整治“零容忍”、严管重罚“零放过”，确保责任落实“零缺位”、安全隐患“零漏洞”、重特大事故“零发生”。整合边境小康村、四位一体项目资金，通过实施党建引领强边固防工程、民族文化培育工程、集体经济强村工程和国门形象提升工程，持续巩固提升群防群治、联防联控工作成效。引导边民不断增强国家意识、国土意识、国门意识，广泛汇聚守边护边的思想共识。配齐建强执勤巡防队伍，管好用好“两防一所”，构筑人防、物防、技防深度融合的边境立体化防控体系，确保入境进村、离镇出市管控无盲区、无漏洞。大力开展自然灾害综合风险普查，加强森林防灭火、洪涝干旱、地质灾害等领域监测预警，提高防灾减灾和应急救援能力，切实保障人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制31人，事业编制45人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人（其中2人为小乡干部）。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2096.37万元，其中：一般公共预算1946.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入150万元。

与上年2381.08万元对比减少284.71万元，下降11.96%，主要原因：2023年耕地地力保护补贴等惠民补贴不纳入乡镇发放，其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1946.37万元，其中:本年收入1946.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1946.37万元（本级财力1946.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1781.08万元对比增加165.29万元，增长9.28%，主要原因：在职实有人数增加，人员类经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2096.37万元。财政拨款安排支出1946.37万元，其中：

基本支出1946.37万元，与上年1781.08万元对比增加165.29万元，增长9.28%，主要原因：在职实有人数增加，人员类经费增加；

项目支出0万元，与上年0万元持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.1万元，主要用于行政人员工资、行政人员绩效奖励、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行923.84万元，主要用于行政人员工资、行政人员绩效奖励、公务接待费、编内临工补助、编外临工补助等。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务6.9万元，主要用于消防部队消防业务费基本支出保障、消防特种车辆运行维护费。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行106.82万元，主要用于事业人员工资、事业人员绩效奖励、差旅费、工会经费等。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行13.15万元，主要用于行政人员工资、行政人员绩效奖励、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出4.5万元，主要用于其他纪检监察事务支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行54.62万元，主要用于行政人员工资、行政人员绩效奖励、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出95.12万元，主要用于老干部党支部工作经费、乡镇党建工作经费、乡镇党总支工作经费、乡镇党支部工作经费。

2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出26.62万元，主要用于乡镇综治中心运行经费、村社区综治中心运行经费等。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.44万元，主要用于退休公用经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.61万元，主要用于退休公用经费、乡镇农村老年人活动经费、离退休费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出94.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.5万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助35.46万元，主要用于编内聘用临时人员社会保险单位缴费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.59万元，主要用于社会保障缴费。

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行4.97万元，主要用于乡镇计生工作经费。

2100102卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务0.83万元，主要用于乡镇防艾工作经费。

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理20万元，主要用于乡镇边境疫情防控隔离拦阻设施电费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗54.43万元，主要用于社会保障缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.18万元，主要用于社会保障缴费。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法56.9万元，主要用于事业人员工资、事业人员绩效奖励、培训费、会议费、工会经费。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行336.15万元，主要用于事业人员工资、事业人员绩效奖励、公务用车运行维护费、办公费、邮电费、工会经费。

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾3万元，主要用于森林防火经费。

2130501农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-行政运行8万元，主要用于乡镇脱贫攻坚、危房改造工作经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金70.99万元，主要用于行政事业人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1946.37万元，其中：工资福利支出1046.25万元；商品和服务支出307.89万元，包括办公费43.22万元、办公设备购置13.1万元电费23.6万元、邮电费10.3万元、差旅费8.1万元、会议费2.25万元、培训费2.25万元、公务接待费0.3万元、工会经费11.83万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用27万元、其他商品和服务支出150.94万元；对个人和家庭的补助592.23万元，包括退休费3.13万元、生活补助11.26万元、其他对个人和家庭的补助577.84万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额17.1万元，其中：政府采购货物预算13.1万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市勐戛镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.3万元，较上年15.9万元减少0.6万元，下降3.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市勐戛镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市勐戛镇人民政府2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年0万元增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次预计为10次，预计接待100人次。

增加原因：2022年公务接待费预算为0万元，因开展工作需要，增加2023年公务接待费预算0.3万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市勐戛镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年15.9万元减少0.9万元，下降5.66%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费15万元，较上年15.9万元减少0.9万元，下降5.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：厉行节约，控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额150万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。2023年，除保障单位正常运转的业务费本单位无纳入预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市勐戛镇人民政府2023年机关运行经费安排307.89万元，与上年301.03万元对比增加6.86万元，增长2.28%，主要原因是在职人员增加，办公费开支增大。分别用于办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、会议费、培训费和其他商品和服务支出等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市勐戛镇人民政府资产总额4643.09万元，其中，流动资产2,258.96万元，固定资产378.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,005.46万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1996.93万元，其中固定资产增加22.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市勐戛镇人民政府2023年部门预算公开表

一、芒市勐戛镇人民政府2023年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目支出、部门项目中期规划经费预算，故我单位预算公开表中06表政府性基金预算支出预算表、08表政府购买服务预算表、09-1表市对下转移支付预算表、09-2表市对下转移支付绩效目标表、10表新增资产配置表、11表上级补助项目支出预算表、12表部门项目中期规划预算表公开空表。

监督索引号53310303000500111

 [附件: 芒市勐戛镇人民政府2023年部门预算公开表]