勐戛镇人民政府2022年部门预算公开

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芒市勐戛镇2022年预算公开目录

 

第一部分 勐戛镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐戛镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

 

 

勐戛镇2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党委：

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2.负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

镇政府：

1.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置情况

勐戛镇共设置11个内设机构，即党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心构成。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕产业发展打造现代农业示范镇。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，科学规划和布局农业产业，推动特色农业产业提质增效，加快转变农业发展方式，提升特色经济作物效益，继续引导组建农业专业合作社，鼓励扶持、引导种植户资源合并、重组，实现资源、人才、资金整合，打造竞争力强、市场占有率高的新型农业产业，大力发展农产品加工业。以农业生产规模化、标准化、生态化为发展方向，扶持种养殖专业大户，鼓励建设精品观光点和休闲观光农业。

2.围绕旅游环线建设打造全域旅游示范镇。实施旅游环境提升工程。积极引导农户美化绿化庭院环境，合理布局果园、菜园，建设室洁院净的“美丽庭院”。持续优化村庄空间，大力整治私搭乱建，在主要节点打造“口袋公园”，建设清新秀丽的“美丽村景”。全面提升道路及村庄沿线农田清洁化、生态化、景观化水平，由村庄美扩展到田园美，建设留住乡愁的“美丽田园”，实现“好风景”与“好经济”共荣发展。全力提升勐戛全域旅游品牌。把农业、文化、旅游和资源结合起来，谋划一批重大工程和重大项目，培育一批集观光、休闲、旅游、体验、生产于一体的现代休闲观光景点。提升改造三仙洞，加大勐旺原始森林半山酒店招商引资，大力建设勐戛古镇，打造全镇、区域性的旅游大环线、小环线，为高质量发展提供可靠支持。

3.围绕项目建设打造乡村振兴示范镇。依托勐戛镇优势资源，充分挖掘农业产业、生态旅游、电子商务等特色产业，不断探索乡村振兴新模式，打造产业升级示范村。积极推动蚕桑产业发展，走高效农业、休闲农业、观光农业之路，打造勐稳产业兴旺示范村；依托现有的历史遗址和优质的山水资源，打造独具一格的生态旅游示范村，大力发展种、养殖，发展现代农业产业，打造象塘产业兴旺示范村、乡村旅游示范村。深入实施农村人居环境整治提升行动，以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升为重点，统筹城镇和村庄规划建设，实施美丽乡村建设，全面提升农村人居环境质量。

4.围绕边境管控打造强边固防示范镇。始终把疫情防控和边境管控作为当前压倒一切的政治任务，围绕“动态清零”总方针和“外防输入、内防反弹、严防输出”总策略，抓实抓细常态化疫情防控工作。严格落实“五级书记抓疫情防控和边境管控”要求，压实“四方责任”，慎终如始抓好疫情防控和边境管控各项工作。整合边境小康村、四位一体项目资金，通过实施党建引领强边固防工程、民族文化培育工程、集体经济强村工程和国门形象提升工程，持续巩固提升群防群治、联防联控工作成效。引导边民不断增强国家意识、国土意识、国门意识，广泛汇聚守边护边的思想共识。配齐建强执勤巡防队伍，管好用好“两防一所”，构筑人防、物防、技防深度融合的边境立体化防控体系，确保入境进村、离乡出市管控无盲区、无漏洞。牢牢守住国门到家门的防疫安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 31人，事业编制45人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人（其中2人为小乡干部）。

车辆编制4辆，实有车辆5辆，其中一辆为林业站森林防火专用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2381.08万元，其中：一般公共预算1781.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入600万元。

与上年对比增加585.83万元，增长32.89％，主要原因为2021年单位专户的其他资金未纳入年初预算数，根据2022年预算相关文件要求把其他资金纳入年初预算数。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1781.08万元，其中:本年收入1781.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1781.08万元（本级财力1781.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少14.17万元，减少0.78％，主要原因为老干部党支部工作经费及垃圾热解站经费等业务费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2381.08万元。财政拨款安排支出1781.08万元，其中：基本支出1781.08万元，与上年对比减少14.17万元，减少0.78％，主要原因为老干部党支部工作经费及垃圾热解站经费等业务费减少；项目支出0万元，与上年0万元持平；单位自有资金674.83万元，为项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出1063.68万元，主要用于人员经费820.58万元，公用经费243.1万元。

公共安全支出0.59万元，主要用于人员经费0万元，公用经费0.59万元。

文化旅游体育与传媒支出48.79万元，主要用于人员经费44.47万元，公用经费4.32万元。

社会保障和就业支出197.3万元，主要用于人员经费189.05万元，公用经费8.25万元。

卫生健康支出52.57万元，主要用于人员经费47.04万元，公用经费5.53万元。

城乡社区支出32.92万元，主要用于人员经费29.75万元，公用经费3.17万元。

农林水支出323.54万元，主要用于人员经费287.48万元，公用经费36.06万元。

住房保障支出61.69万元，主要用于人员经费61.69万元，公用经费0万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1781.08万元，其中：工资福利支出941.25万元；商品和服务支出301.03万元，包括办公费85.78万元、差旅费7.38万元、电费2.4万元、工会经费10.28万元、公务用车运行维护费15.9万元、会议费2万元、培训费2万元、其他交通费23.4万元、其他商品和服务支出142.77万元、邮电费9.12万元；对个人和家庭的补助538.8万元，包括生活补助136.21万元、其他对个和家庭的补助402.59万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额36万元，其中：政府采购货物预算32.79万元、政府采购服务预算3.21万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐戛镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.9万元，较上年减少4.1万元，下降20.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐戛镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。

（二）公务接待费

勐戛镇2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少8万元，下降100%。

减少原因为厉行节约，无公函不进行接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐戛镇2022年公务用车购置及运行维护费为15.9万元，较上年增加3.9万元，增长32.5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年比较无变动；公务用车运行维护费15.9万元，较上年增加3.9万元，增长32.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增长原因为油费上涨，车辆运行费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐戛镇2022年机关运行经费安排301.03万元，与上年对比增加18.64万元，增加6.6%，主要原因为在职人员增加，各项开支增大。主要用于办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、会议费、培训费和其他商品和服务支出等机关运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐戛镇资产总额2646.16万元，其中，流动资产2239.83万元，固定资产原值356.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程50万元，无形资产0.001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少819.98万元，其中固定资产增加42.15万元。处置房屋建筑物404平方米，账面原值12.7万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值23.82万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

勐戛镇2022年无预算重点领域财政项目文本公开。

（五）空表说明

由于我单位无财政拨款项目支出、政府性基金支出、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中05-3表、06表、08表、09-1表、09-2表、10表此次公开空表。

 

监督索引号53310303000500111

  [附件: 勐戛镇2022年部门预算公开表]