芒市林业和草原局2024年部门预算公开

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芒市林业和草原局2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市林业和草原局2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的管理监督。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

6.负责监督管理各类自然保护地。

7.负责推进林业草原改革和产业发展相关工作。

8.执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，执行相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织开展林产品质量监督，生态扶贫有关工作。

9.组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育、申报、推广、林木种苗检验、管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

10.指导芒市自然资源公安工作，监督自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，参与编制森林和草原火灾防治规划和指导实施防护标准，负责开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设，林业和草原有害生物监测、防治、检疫等工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，负责林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.负责排查全市各级各类山林纠纷实有情况，掌握山林纠纷动态；调处全市各级各类山林纠纷矛盾化解。

15.完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

芒市林业和草原局共设7个内设机构，包括：办公室，政策法规与行政审批股，生态保护修复和种苗管理股，森林和草原资源管理股，野生动植物保护股（自然保护地与湿地管理股），改革发展与科学技术股，山林草原纠纷调处股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，起草林业和草原管理监督规范性文件，组织开展林业行政执法和林业行政审批监督管理工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，组织开展并监督公益林和商品林的培育、全民义务植树、林业和草原有害生物防治检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。组织编制森林采伐限额，经上级主管部门批准后执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。管理监督国有林区的国有森林资源和各级公益林。负责草原草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地和草原保护规划，监督管理湿地的开发利用。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，协助上级主管部门拟订标准和规定，管理监督沙化土地的开发利用。以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。拟订各类自然保护地规划，负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地监督和管理。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划及相关政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报，负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责林业和草原生物多样性保护有关工作。拟订集体林权制度、国有林区、草原等重大改革意见并监督实施。执行林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营和管理工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草、负责天然林保护工作。负责组织林业龙头企业、林农专业合作社的申报、审核及监测。执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，执行相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织开展林产品质量监督，生态扶贫有关工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育、申报、推广、林木种苗检验、管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责生态定位站和生态体系建设。指导芒市自然资源公安工作，监督自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，参与编制森林和草原火灾防治规划和指导实施防护标准，负责开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设，林业和草原有害生物监测、防治、检疫等工作。组织或配合指导国有（集体）林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，负责林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。负责排查全市各级各类山林纠纷实有情况，掌握山林纠纷动态；调处全市各级各类山林纠纷矛盾化解。

二、预算单位基本情况

芒市林业和草原局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制54人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员99人，其中：离休0人，退休99人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市林业和草原局财务总收入27247308.78元，其中：一般公共预算27247308.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年31893900元对比减少4646591.22元，下降14.57%，主要原因：一是厉行节约，公用经费减少；二是其他收入（自有资金）较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入27247308.78元，其中:本年收入27247308.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27247308.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年28893900元对比减少1646591.22元，下降5.70%，主要原因：厉行节约，公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出27247308.78元。

财政拨款安排支出27247308.78元，其中：

基本支出12497308.78元，与上年17313900元对比减少4816591.22元，下降27.82%，主要原因：厉行节约，公用经费减少；

项目支出14750000元，与上年11580000元对比增加3170000元，增长27.37%，主要原因：森林防火、绿化造林等相关经费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行121403.68元，主要用于行政运行经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19800元，主要用于退休公用经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休39600元，主要用于退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1356768.15元，主要用于缴纳职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1530502.56元，主要用于缴纳职工职业年金。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出44413.82元，主要用于缴纳职工失业及工伤保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗776452.29元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16959.6元，主要用于医疗保险。

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行3235232.32元，主要用于人员经费支出、公用经费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构5255792.28元，主要用于人员经费支出、公用经费支出。

2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育790000元，主要用于森林资源培育经费支出。

2130206农林水支出-林业和草原-技术推广与转化1078000元，主要用于科技项目经费支出。

2130207农林水支出-林业和草原-森林资源管理580000元，主要用于森林资源管理经费支出。

2130211农林水支出-林业和草原-动植物保护640000元，主要用于古树名木保护、维护经费。

2130212农林水支出-林业和草原-湿地保护248000元，主要湿地保护经费。

2130213农林水支出-林业和草原-执法与监督350000元，主要执法与监督经费。

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾1700000元，主要用于森林防火工作经费。

2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出8786000元，主要用于异地恢复造林补助经费、森林防火通道专项经费等支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出678384.08元，主要用于职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出12497308.78元，其中：工资福利支出10562447.5元；商品和服务支出1934861.28元，包括办公费548400元、差旅费400000元、水电费60000元、福利费150000元、工会经费163061.28元、公务接待费20000元、会议费50000元、劳务费100000元、培训费10000元、其他交通费用233400元、邮电费200000元、对个人和家庭的补助0元。

项目支出14750000元，其中：办公费1641000元、差旅费670000元、房屋建筑物购建100000元、个人农业生产补贴2099000元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费440000元、基础设施建设2650000元、劳务费1302600元、培训费80000元、其他交通费用100000元、其他商品和服务支出917400元、维修（护）费200000元、委托业务费3105000元、邮电费15000元、专用材料费730000元、专用设备购置680000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市林业和草原局2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计397700元，较上年410000元减少12300元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市林业和草原局2024年公务接待费预算为9700元，较上年10000元减少300元，下降3%，国内公务接待批次预计为20次，预计接待200人次。

减少原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为388000元，较上年400000元减少12000元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费388000元，较上年400000元减少12000元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少原因：严格按公务用车管理规定，公车只能在规定范围内派车使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目32个，其中：财政拨款安排31个，涉及金额11750000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额3000000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额320000元。重点项目年度绩效目标如下：

2024年“三.三”制市级配套专项经费项目：财政资金安排320000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：

社会效益：抓实组织领导；抓实内部建设。抓实宣传发动；抓政策落实；集中开展森林资源督查工作；深入推进生物多样性保护。

生态效益：“三.三制”工作经费的保障，保护森林资源，避免和减少森林火灾发生，保护人民群众生命财产安全，物资的准备到位，确保了我市森林防火各项工作正常开展。

紧紧围绕“资源增长、生态良好、农民增收、林区和谐”的工作目标，本着充分发挥林业系统管理、林区治安管理、系统内部社会治安综合治理的职能作用，立足工作实际，创建活动各项工作顺利推进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市林业和草原局2024年机关运行经费安排1934861.28元，与上年2151900元对比减少217038.72元，下降10.09%，主要原因分析2023年我单位在职人员退休较多导致2024年公用经费减少。分别用于商品和服务支出1934861.28元，包括办公费548400元、差旅费400000元、水电费60000元、福利费150000元、工会经费163061.28元、公务接待费20000元、会议费50000元、劳务费100000元、培训费10000元、其他交通费用233400元、邮电费200000元方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市林业和草原局资产总额134684431.77元，其中，流动资产55080139.46元，固定资产24474203.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程19810866.85元，无形资产4471377.05元，其他资产30847844.50元。与上年相比，本年资产总额增加30471668.62元，其中固定资产增加237500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市林业和草原局2024年部门预算公开表

一、芒市林业和草原局2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、无部门政府采购预算、无政府购买服务预算、无市对下转移支付预算、无市对下转移支付绩效目标、无新增资产配置，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府采购预算表（预算07表）、政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09—1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09—2表）、新增资产配置（预算10表）公开空表。

监督索引号53310303400100111

 [附件: 芒市林业和草原局2024年部门预算公开表20240304094549788]