芒市林业局2017年部门预算情况说明

芒市林业局2017年部门预算情况说明

一、主要职能：

芒市林业局主要开展森林资源保护工作。一是加强生态保护，构建生态安全屏障。二是依法治林，加强森林资源管理。三是强化完善森林火灾防控体系建设。四是强化林业有害生物防治防控体系建设。

二、基本情况

我单位编制2017年部门预算时，林业局编制人数共计73人，其中：行政编制14人（含工勤人员2人），事业编制59人。实有人数191人（行政24人，参公5人，事业95人），其中：财政全供养在职人员124人，退休人员67人；在编实有车辆9辆。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入1718.68万元，全部为财政拨款支出。2017年部门预算总支出1718.68万元，其中：基本支出1685.68万元。

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出万元。

1、工资福利支出994.35万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出119.12万元

其中：办公费34.76万元，业务费65万元，工会费15.78万元、退休公用经费3.3万元；

核定标准：办公费核定标准：行政人员每人年均2550元、事业人员每人年均2850元，在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出572.21万元

其中：离、退休费498.92万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

4、其他项目类开支说明

年度开展工作中，主要用于专项业务支出33万元。