芒市林业局2016年部门预算情况说明

芒市林业局2016年部门预算情况说明

一、部门基本情况

1．主要职能。

芒市林业局主要开展森林资源保护工作。一是加强生态保护，构建生态安全屏障。二是依法治林，加强森林资源管理。三是强化完善森林火灾防控体系建设。四是强化林业有害生物防治防控体系建设。

2.单位构成。

4个行政科室，11个事业机构。

3.编制2016年部门预算时，林业局编制共有73人，其中行政在编14人、事业在编59人（含参公人员5人），实有在职人数 128人，退休人员64 人；财政全供养人员192人，在编实有车辆18辆。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入1566.43 万元，全部为财政拨款。2016年部门预算总支出1566.43万元，其中：基本支出1362.43万元。

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 万元。

1、工资福利支出827.77万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出114.49 万元

其中：办公费36.41万元，业务费62万元，工会费12.88万元、退休公用经费3.2万元；

核定标准：办公费核定每人年均3000元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出 420.17万元

其中：离、退休费330.98 万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。