芒市幼儿园2026年部门预算公开

芒市幼儿园2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市幼儿园共设置5个内设机构，包括：园长室、教学部、后勤部、办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）强化党建引领，筑牢发展根基

1. 深化理论武装： 严格落实“第一议题”制度，通过支委会、党员大会、教职工政治学习等，持续学习党的创新理论及关于教育的重要论述。

2. 压实党建责任： 巩固上年度评议整改成果，高质量开展组织生活会与民主评议党员。推动“三会一课”、主题党日与“党建+游戏”“党建+教研”等项目深度结合，提升组织生活吸引力与实效性。

3. 擦亮党建品牌： 开展“爱·先锋行”品牌提升行动，组织党员教师开展示范课、送教下乡、结对帮扶等活动，将品牌效应转化为育人实效。

（二）聚焦立德树人，提升保教质量

1.深化课程改革： 坚持“以游戏为基本活动”，保障每日2小时户外活动（含1小时体育活动）。重点观察与支持幼儿在游戏中的深度学习，持续丰富区域材料，推进班本课程建设与园本课程资源库更新。

2.抓实科学衔接： 全面贯彻《幼儿园入学准备教育指导要点》，重点面向大班幼儿开展社会交往、规则意识、学习习惯等针对性准备活动。加强与结对小学的双向教研与互动。

3.优化评估反馈： 指导教师运用《指南》加强常态化观察与记录，开展学期幼儿发展过程性评估，注重个体差异，以评促建。

（三）聚力专业成长，锻造卓越团队

1.筑牢师德防线： 常态化开展师德师风教育、警示教育，学习《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，完善考核机制，选树宣传先进典型。

2.实施精准培训： 基于需求调研，开展分层分类培训。采用“请进来、走出去”、园本研修、工作坊等形式，聚焦游戏支持、观察评价、家庭教育指导等专题。计划组织园本专题研修不少于12次。

3.推动科研兴园： 加强在研课题（1个州级、3个市级）的过程管理，推动成果转化。鼓励教师基于实践问题开展微课题研究，营造浓厚科研氛围。

（四）夯实后勤保障，守护校园平安

1.严守安全底线： 严格落实各项安全制度，每月开展安全隐患排查与应急演练（消防、防震、防暴等）。加强“三防”建设，强化门卫、食品、活动等环节管理。深入开展幼儿安全教育。

2.细化卫生保健： 严格执行卫生消毒、晨午检、传染病防控制度。加强膳食营养管理，优化食谱，严把食材采购、加工、留样关。做好肥胖儿、体弱儿的专案管理与干预。

3.规范资产管理： 严格执行财务制度，坚持“收支两条线”，规范收费与公示。加强园产管理，按计划进行设施设备维护与更新。

（五）深化协同共育，汇聚育人合力

1.创新家园沟通： 定期召开家委会、家长会，举办家长学校讲座及“幼小衔接”“情绪管理”等主题沙龙。充分利用智慧树平台、班级群等线上渠道保持家园信息畅通。

2.丰富共育活动： 组织家长开放日、亲子实践活动、家长助教等，邀请家长深度参与幼儿园教育。持续关注并支持特殊需要儿童家庭。

3.拓展社区资源： 积极与社区联动，争取支持，利用社区资源开展社会实践活动。探索面向社区的早期教育咨询服务。

（六）发挥示范作用，促进均衡发展

1.落实帮扶责任： 继续深化与7所乡镇帮扶园的结对工作，通过联合教研、送教下乡、跟岗学习等形式，共享优质资源，助力共同提升。

2.展示办园成果： 鼓励教师积极参与各级各类教学竞赛与展示活动，提升幼儿园在区域内的专业影响力与社会声誉。

二、预算单位基本情况

芒市幼儿园编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23271001.11元，其中：一般公共预算18671001.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4600000元。

与上年23130800.43元对比增加140200.68元，增长0.61%。

主要原因分析：幼儿伙食费纳入预算管理，单位自有资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18671001.11元，其中:本年收入18671001.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18671001.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年18930800.43元对比减少259799.32元，下降1.37%，主要原因分析：人员变动，养老保险等社会保障缴费减少致使人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23271001.11元。财政拨款安排支出18671001.11元，其中：基本支出14171001.11元，与上年13930800.43元对比增加240200.68元，增长1.72%，主要原因分析：住房公积金缴费比例增加；项目支出4500000元，与上年5000000元对比减少500000元，下降10%，主要原因分析：免除学前大班教育保育费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育14607701.88元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资9132927元；教育部门一般公用经费799200元；工会经费175574.88元；非税收入安排的办公日常项目支出4500000元。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休24600元，主要用于退休教师活动经费。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1677297.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出450000元，主要用于职业年金缴费。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-机关事业单位失业保险缴费68423.21元，主要用于失业保险缴费。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗保险缴费586991.47元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出40515.71元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1215471.24元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

芒市幼儿园2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额110800元，其中：政府采购货物预算110800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17000元，与上年17000元持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市幼儿园2026年公务接待费预算为17000元，与上年17000元持平，无变化。国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市幼儿园无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市幼儿园2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市幼儿园2026年委托业务费安排0元，与上年0元一致，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市幼儿园资产总额36363574.63元(原值），其中，流动资产1238819.48元，固定资产35076274.15元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产48481元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2051760.79元，其中固定资产增加935294.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市幼儿园2026年部门预算表

一、芒市幼儿园2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市幼儿园无部门政府性基金预算支出、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级转移支付补助项目支出经费预算，故芒市幼儿园预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。

 [附件: 芒市幼儿园2026年部门预算公开表]