芒市轩岗乡中心校2026年部门预算公开

芒市轩岗乡中心校2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市轩岗乡中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市轩岗乡中心校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市轩岗乡中心校年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市轩岗乡中心校共设置6个内设机构，包括：书记室、校长室、总务室、财务室、办公室、教务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化学校管理

加强学校制度建设、文化建设，依托教育高质量三年行动计划及“十四五”推进实施的契机，从制度约束、人文关怀到文化引领，将制度与文化结合起来，将制度的完善与人的价值重组结合起来，充分发挥文化的引领价值和制度的服务功能，从主体性培养、制度性探索两方面进行学校管理的教育生态建构，优化现代学校管理机制，治理体系，引领和推动学校工作的快速发展。

2.“优师强校”计划

启动“优师强校”培养项目，通过带团队、做课题、带徒弟、做报告等任务驱动培养一批领军人才、名师及骨干教师。构建教研训一体的教师成长培养体系，采取自学与集中结合，线下与网络结合，笔记与分享结合，检查与考核结合，依托党建、教研联盟及优质学校开展周期轮训，定时请本市学科领域的专家到校指导。有计划开展教师三笔一话、信息技术等基本技能培训。

3.努力提升教学质量

（1）抓实教学常规管理。规范教师备课、上课、作业、辅导等环节的督促、指导、检查，规范教师教学行为，养成良好的教学习惯。

（2）加强开展课堂教学研究。选优配强乡、校、组三级教研组织。教研活动制度化，定人、定时、定标；活动多样化，新教师课、师徒同课异构、三研二上一讲座磨课、考评课、赛课、专题研讨、学术沙龙等有机结合，不断提高教育教学方法。

（3）实施校本阅读项目。通过专业阅读，撰写心得体会、凝练自己的教育思想 ，理解参悟教育，不断提升教育教学素养。

二、预算单位基本情况

芒市轩岗乡中心校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制166人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制162人。在职实有166人，其中：财政全额保障166人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入41772755.86元，其中：一般公共预算33872755.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7900000元。

与上年38280537.91元对比增加3492217.95元，增长9.12%。

主要原因分析：今年将学生伙食费收入纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入33872755.86元，其中:本年收入33872755.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33872755.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年32510537.91元对比增加1362217.95元，增长4.19%，主要原因分析：人员正常晋升及社保缴费基数调整，导致工资福利类支出同步增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出41772755.86元。财政拨款安排支出33872755.86元，其中：基本支出33272755.86元，与上年31365537.9元对比增加1907217.96元，增长6.08%，主要原因分析：人员正常晋升及社保缴费基数调整，导致工资福利类支出同步增长；项目支出600000元，与上年1145000元对比减少545000元，下降47.60%，主要原因分析：免除学前大班保育、教育费，非税收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201教育支出-普通教育-学前教育820300元，主要用于学前班、幼儿园日常公用经费292200元；非税收入安排的幼儿园办公费、水电费、专用材料费等项目支出528100元。

2050202教育支出-普通教育-小学教育23429398元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费22863476元，用于办公费、水电费等565922元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休46200元，主要用于退休教师活动经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费3813834.89元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费720000元，主要用于职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6511.44元，主要用于遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出833330.7元，主要用于在职人员失业保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1346557.61元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出92149.14元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2764474.08元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

芒市轩岗乡中心校2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市轩岗乡中心校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市轩岗乡中心校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市轩岗乡中心校2026年公务接待费预算为0元，较上年0元持平，无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市轩岗乡中心校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市轩岗乡中心校无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市轩岗乡中心校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市轩岗乡中心校2026年委托业务费安排0元，与上年0元持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市轩岗乡中心校资产总额148108152.22元(原值），其中，流动资产238943.75元，固定资产147869194.47元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加50580964.71元，其中固定资产增加51269469.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市轩岗乡中心校2026年部门预算表

一、芒市轩岗乡中心校2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市轩岗乡中心校无一般公共预算“三公”经费支出、部门政府性基金预算支出、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级转移支付补助项目支出经费预算，故芒市轩岗乡中心校预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表（03表）、部门政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级转移支付补助项目支出预算表（11表）公开空表。

 [附件: 芒市轩岗乡中心校2026年部门预算公开表]