芒市职业教育中心2026年部门预算公开

芒市职业教育中心2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市职业教育中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市职业教育中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市职业教育中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责（简要描述，注意序号表写规范）

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市职业教育中心共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、校团委、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是学校“十四五”规划收官之年，也是谋划“十五五”发展蓝图的关键之年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》精神，坚持党建引领、质量为本、产教融合、服务地方，聚焦“内涵发展、特色发展、高质量发展”主线，着力补短板、强弱项、创品牌，奋力打造区域领先的现代化职业教育中心。

1.强化党建引领，筑牢发展根基：深化理论武装，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；加强组织建设，推进党支部标准化规范化建设；严明纪律作风，落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，开展警示教育活动，营造风清气正的育人环境。

2.深化教学改革，提升育人质量：优化专业结构，对接芒市重点产业，结合市场需求，完善专业动态调整机制；加强课程与教材建设，强化校级优质课程和校企合作特色教材开发；创新教学模式，推广数字化教学，深化“岗课赛证”综合育人改革，力争每个专业建有1个虚拟仿真实训基地，提升学生实践能力；加强教学质量管理，完善“教—-学—评”一体化评价体系。

3.加强师资建设，锻造过硬队伍：加大师资培训投入，组织教师参加各级各类培训，选派部分教师到企业实践，提升“双师型”教师占比和素养； 深化校企互聘，建立“双师型”教师资源库，促进校企师资双向交流。

 4.聚焦学生发展，促进全面成才：加强思想政治教育，构建“思政课程+课程思政”育人体系，开展“职业精神培育”等主题活动； 提升技能水平，深入推进“1+X”证书、技能过关等制度； 促进全面发展，丰富社团活动与社会实践，开展文体和志愿服务活动，提升学生综合素质；强化就业创业指导，扩大校企就业合作基地，提升毕业生就业率和对口就业率。

5.深化产教融合，增强服务能力：深化校企合作，开展订单培养，实现人才培养与企业需求精准对接。拓展社会服务开展职业技能培训1500人次以上，助力地方产业升级与乡村振兴。

6.规范办学管理，筑牢发展保障：完善管理制度，修订完善教学、人事、财务等管理制度，推进管理信息化建设，提升管理效率与水平； 改善办学条件，加快推进新校区建设，新增部分实训设备，升级校园网络与数字化教学平台，打造智慧校园；强化安全管理，健全校园安全防控体系，开展安全教育与应急演练，排查整改安全隐患，确保校园安全稳定； 深化民主管理，充分发挥职代会、工会等作用，畅通教职工意见表达渠道，及时解决教职工关切问题，营造和谐发展氛围。

7.打造特色品牌，提升办学影响力：培育专业品牌，形成“人无我有、人有我优”的特色优势；加强校园文化建设，弘扬工匠精神、劳模精神，增强师生归属感与认同感；扩大对外交流，深化职教出海，打造优质国门学校，提升学校知名度与影响力。

二、预算单位基本情况

芒市职业教育中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。 

 截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制124人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制122人。在职实有134人，其中：财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30291267.27元，其中：一般公共预算24251267.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1240000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4800000.00元。

与上年28352019.24元对比增加1939248.03元，增长6.84%。

主要原因分析：2025年芒市职业教育心与云南技师学院签署校校联合办学协议，增加教育服务费收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24251267.27元，其中:本年收入24251267.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24251267.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年24730019.24元对比减少478751.97元，下降1.94%，主要原因分析：2025年学校有3名教职工退休。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30291267.27元。财政拨款安排支出24251267.27元，其中：基本支出23601267.27元，与上年23760019.24元对比减少178751.97元，下降0.08%，主要原因分析：2025年学校有3名教职工退休；项目支出650000.00元，与上年970000.00元对比增加减少320000.00元，下降32.99%，主要原因分析：2026年国有资产出租出借收入减少、职业教育发展（教育专项）专项资金减少。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育17254964.52元，主要用于基本支出16904964.52元，项目支出350000元。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出300000元，主要用于项目支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退53880.00元，主要用于退休公用支出和老干部党支部工作经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出2966158.39元，主要用于在职人员缴存养老保险费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-职业年金缴费支出270000.00元，主要用于职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤28423.20元，主要用于死亡职工遗属生活补助。

2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业120397.03元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险等费。

2101102事业单位医疗1041684.04元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出71476.13元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

2210201住房公积金2144283.96元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

五、市对下专项转移支付情况

芒市职业教育中心2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市职业教育中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市职业教育中心2026年涉及的重点项目预算绩效有1个，资金总额为300000.00元，具体如下：

（一）2026年职业教育发展(教育专项)经费项目。项目资金安排300000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：一是2025年扩大招生规模，招收新生人数达1900人，在校生人数达4400人。二是加强骨干专业申报，打造精品专业，打造优质专业。三是改善办公环境，购置办公设备、教学实训设备。四是提升学生实践操作能力，毕业生就业率达98.5%。五是提高学生管理水平（参照重点项目绩效表）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市职业教育中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市职业教育中心2026年委托业务费安排180000.00元，与上年70000.00元对比增加110000.00元，增长157.14%，主要原因分析：本年度预算支付法律顾问费、零星维修造价费和优质专业绩效审计费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市职业教育中心资产总额142237456.62元(原值），其中，流动资产5033918.40元，固定资产94399549.01元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程24663593.21元，无形资产18140396.00元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加30111966.69元，其中固定资产增加11019768.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2699.25.00元；资产使用收入404950.23元，其中出租资产74088平方米，资产出租收入404950.23元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市职业教育中心2026年部门预算表

一、芒市职业教育中心2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市职业教育中心无一般公共预算“三公”经费支出经费预算、政府性基金预算支出经费预算、政府采购经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标经费预算、新增资产配置经费预算、上级转移支付补助项目支出经费预算，故芒市职业教育中心预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出表（03表）、政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）公开空表。

 

 [附件: 芒市职业教育中心2026年部门预算公开表]