芒市第一小学2024年度部门决算公开

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芒市第一小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评表情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家教育方针政策，实施小学阶段义务教育，保障适龄儿童平等接受教育的权利。

2.开展语文、数学、英语、科学、艺术、体育等学科教学，培养学生基本文化素养、学习能力与创新精神，促进学生德智体美劳全面发展，按照小学阶段义务教育规定标准完成教育教学任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处，本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市第一小学作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员148人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员148人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。年末学生3105人。年末无遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

深化党建引领，明晰学校办学思路。

把党的政治建设摆在首位，切实加强学校党建工作，充分发挥党组织的政治核心作用，充分发挥群团组织的作用，抓好思想政治工作，教育引导广大师生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，推进学校民主管理民主化进程。坚决执行中小学校党组织领导的校长负责制，完成书记、校长分设，由学校党总支履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，2个校区各配备一名校长，由校长全面负责校区教育教学和行政管理工作。

坚持立德树人，着力构建学校绿色德育体系。

我校德育工作认真落实《中小学德育工作指南》，坚持立德树人。学校德育工作始终坚持立德树人，以社会主义核心价值观、“三爱”教育、中国学生发展核心素养为重点，秉持“德润心、孝传承”的德育理念，以“做一个有道德、有教养、有规矩的人”为学校德育目标，全面实施“十个一”系列德育实践活动。

坚持教学为本，着力构建学校绿色课堂。

我校严格执行国家课程标准，开齐开足音、体、美课程，做到“三表一册”进教室。配齐专任教师和教学设备，上好音乐、美术、体育课，培养学生健康体魄、审美情趣，努力提高学生心理健康素质，培养学生在文艺、体育、美术等方面的兴趣特长。认真执行《学生体质健康标准》，切实落实学生每天１小时的体育活动，保质保量上好体育课，坚持每周每班开设一节足球课、学生人手一球，不断创新足球大课间改革，打响校园足球特色。积极探索和实践“人人参与、全员运动”“共同相伴、共同锻炼、共同成长”体育节运动模式。音乐课中每周开设一节葫芦丝课。美术课中增设剪纸课程。坚持每天5分钟的全校国学经典诵读课。坚持每周开设一节阅读课，每天进行5分钟课前分享，打造书香校园。积极开设益智课程，加强学生思维训练。

深耕教研，努力提升教师教学能力。

我校认真落实学校领导推门听课、巡课制度。每月开展一次教学常规检查。学校重视教育科研工作，落实校本教研制度，坚持科研兴校，科研兴教，努力提高校本教研和教育科研水平，结合实际开展丰富多彩的教研、科研活动，如每学期一次的学科伴研展活动，骨干教师大讲堂活动、名师工作坊课例研讨活动。同时积极组织教师参与各级各类的课堂教学竞赛、教学设计、教学案例等教师专业素养竞赛活动。开展集体备课活动，有计划、有活动记录。做好毕业班的复习指导工作，有计划、有措施，召开有针对性的专题研讨会。我们积极开展课题研究，深入推进教育教学改革。每学年，我校均积极申报各级各类课题研究。

完善绿色评价体系，探索实施一、二年级无纸笔测试。

我校严格执行《云南省中小学生减负措施》，按照教学计划严格开展教学工作。遵守收放假、作息时间规定，有序组织好教育教学工作，严禁违规组织学生进行教育活动或集体补课，按规定做好学生教材、教辅征订工作。探索实施“431”模式，点亮“双减”探路灯。严格落实“五项管理”和“双减”政策，坚持以作业管理为抓手，以课后服务为平台，以精彩活动为载体，积极探索学校“431”模式。完善绿色评价体系，积极探索实施一、二年级无纸笔测试。精心设计闯关内容，让孩子们手持闯关卡，轻松完成期末测试。

抓好安全和后勤保障。

我校教学期间做好校园安全排查，排除安全隐患。通过校会、班会、家长会、主题队会、防火演练、防溺水演练、防地震演练、防交通安全演练及各种形式的通知，向学生家长进行安全教育。学校注重安全卫生的环境创建，保障师生生命安全。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市第一小学2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市第一小学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，“三公”经费、机关运行经费相关统计数未使用财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市第一小学2024年度收入合计25286220.27元。其中：财政拨款收入23512745.37元，占总收入的92.99%；无上级补助收入；无事业收入；无附属单位缴款收入；其他收入1773474.9元，占总收入的7.01%。

与上年相比，收入合计增加2541912.08元，增长11.18%。其中：财政拨款收入增加1684168.86元，增长7.72%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加857743.22元，增长93.67%。总收入增加主要原因是单位自有资金课后服务费收入增加，人员增加人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市第一小学2024年度支出合计25296170.27元。其中：基本支出23051702.64元，占总支出的91.13％；项目支出2244467.63元，占总支出的8.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1733062.08元，增长7.35%。其中：基本支出减少100897.97元，下降0.44%；项目支出增加1833960.05元，增长446.75%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是基本支出减少是因为2024年住房公积金缴纳比例由缴费工资基数的12%调整为8%、2024年财政拨付死亡抚恤金比上年度拨付减少，项目支出增加主要原因单位自有资金课后服务费本年度列入项目支出且支出数增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市第一小学机构正常运转的日常支出为23051702.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23014907.27元，占基本支出的99.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36795.37元，占基本支出的0.16%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2244467.63元，其中：无基本建设类项目支出。

1.单位自有资金其他收入项目经费1773474.9元，上年结转9950元，合计1773424.9元。主要用于课后服务费税费缴纳28164.28元、参与课后服务教师工资薪金和管理人员劳务费1751642.15元、办公费3618.47元。

2.城乡义务教育公用经费项目经费407622.11元，主要用于水费61122.8元，电费22282.47元，物业管理费（垃圾清运）23100元，维修(护)费8280元，培训费190193元，差旅费8551.12元，专用材料费53585.72元，办公费37507元，租赁费3000元。

3.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费16750元，主要用于支出（助学金）对四类家庭经济困难学生生活补助。

4.英才兴边计划项目工作经费30000元，主要用于办公设备购置10000元，生活补助3000元，租赁费3000元，其他商品和服务支出3000元，专用材料费7000元，办公费4000元。

5.用于教育事业的彩票公益金支出项目经费14000元，主要用于芒市第八小学乡村学校少年宫项目专用材料费10000元、外聘傣族织锦教学教师劳务费4000元。

6.社会保险补贴项目经费2620.62元，主要用于公益性岗位职工失业保险单位部分缴费（生活补助）2620.62元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市第一小学2024年度一般公共预算财政拨款支出23498745.37元，占本年支出合计的92.89%。与上年相比增加1670168.86元，增长7.65%，完成年初预算的104.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出16844467.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.68%,完成年初预算的101.34%。主要用于人员经费16363249.94元，公用经费26845.37元，项目支出456992.73元。造成预决算差异的主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3811788.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.22%,完成年初预算的121.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2642843.84元，机关事业单位职业年金缴费支出227350.96元，社会保险补贴2620.62元，死亡抚恤305090元，其他社会保障和就业支出633883.06元。造成预决算差异的主要原因是人员增加，人员缴费工资基数增长，人员经费支出增加。

9.卫生健康（类）支出1522303.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%,完成年初预算的99.64%。主要用于事业单位医疗支出1456232.21元，其他行政事业单位医疗支出66071.26元。造成预决算差异的主要原因是缴费工资基数比例调整。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1320186元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,完成年初预算的102.84%。主要用于教职工住房公积金支出。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年持平（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算较上年持平（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市第一小学2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市第一小学资产总额37183911.96元，其中，流动资产47260.23元，固定资产37136494.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产157.62元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1701693.75元，其中固定资产减少1734108.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额为1243668.99元，其中：政府采购货物支出1243668.99元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额390403.8元，其中：授予小微企业合同金额117531元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市教育体育局填报，项目支出自评6个，评价金额为2244467.63元。其中：评价结果为优6个，良0个，中0个。本单位为芒市教育体育局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市第一小学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336002001111

[附件:芒市第一小学2024年度部门决算公开表25102008565603859320]