芒市西山乡中心校2024年度部门决算公开

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芒市西山乡中心校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规。

2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

3.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、总务处、德育处。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市西山乡中心校作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末学生702人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

芒市西山乡中心校在各级党委、政府的坚强领导下，在芒市教育体育局关心指导下、在学校领导班子和全体教职员工的共同努力下，克服教育教学保障不足的艰难条件下，立足学校实际，积极落实效能革命意识，强化党组织的领导地位，抓实党风廉政建设、意识形态、师德师风建设和教育教学管理工作，蹚出了一条适合西山乡小学健康、可持续发展的新路子。现将过去一年的教育教学工作开展情况总结如下：

1.加强基层党建工作，不断强化党组织的领导地位。

2.加强师德师风建设，塑造廉洁奉公的教师队伍。加强政治理论学校，提升政治理论水平，严格开展师德师风培训，提高教师自控自护能力，加强作风建设，筑牢防腐拒变的防线。

3.加强教育教学管理，提升教育教学质量。

4.抓实安全管理，为学校发展保驾护航。

5.严格落实“1234”控辍保学工作措施，抓实控辍保学工作。

6.强化总务财务后勤管理，保障学校运行顺畅。

7.强化活动建设，构建家校社协同育人氛围。

2024年，在上级教育主管部门的关心支持下，在全体教职员工的共同努力下，学校教育教学质量稳步提升，小学教育教学质量综合排名上升至全市乡镇学校第三名，获2023-2024学年德宏州教育高质量发展工作先进集体，学业水平考试平均分、及格率、低分率、参考率均达到了三年行动计划的成绩目标。控辍保学工作得到省州市的高度赞扬和宣传，实现了无辍学和疑似辍学学生目标；学校活动育人效果逐步显现，学生绘画作品被云南少儿频道公众号收录并宣传报道；同时，师生管理日趋规范、安全管理日趋成熟、校园环境日趋美化、办学特色日趋鲜明。学校的规范管理、控辍保学做法在州市教体局组织召开的会议上作为典型经验交流汇报，办学成效各级领导的肯定与好评。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市西山乡中心校2024年部门决算公开表详见附表

二、空表说明

由于芒市西山乡中心校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入且未使用国有资本经营安排支出，“三公”经费、机关运行经费相关统计数未使用财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等，故GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市西山乡中心校2024年度收入合计10472444.1元。其中：财政拨款收入10395252元，占总收入的99.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入77192.1元，占总收入的0.74%。

与上年相比，收入合计增加362489.52元，增长3.59%。其中：财政拨款收入增加667481.16元，增长6.86%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少304991.64元，下降79.8%。

总收入增加主要原因是调整教师基本工资和学校公用经费拨款增加。

二、支出决算情况说明

芒市西山乡中心校2024年度支出合计10553466.64元。其中：基本支出9121534.37元，占总支出的86.43％；项目支出1431932.27元，占总支出的13.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加405145.9元，增长3.99%。其中：基本支出减少418405.08元，下降4.39%；项目支出增加823550.98元，增长135.37%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是义务教育家庭经济困难学生补助、一般公用经费、非税收入等拨款增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市西山乡中心校机构正常运转的日常支出9121534.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8858811.36元，占基本支出的97.12%；办公费、专用材料费、水电费、办公设备购置等公用经费262723.01元，占基本支出的2.88%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市西山乡中心校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1431932.27元，其中：无基本建设类项目支出。

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费396750元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助的发放。

2.食堂改造和设施设备更换资金项目经费75600元，主要用于学生食堂改造和设施设备更换。

3.乡村学校少年宫资金项目经费62000元，主要用于教育事业的彩票公益金乡村少年宫支出。

4.优秀乡村教师奖励资金项目经费100000元，主要用于奖励乡村优秀教师。

5.农村义务教育学生营养改善计划补助资金480075元，主要用于农村义务教育阶段学生营养餐补助。

6.农村义务教育学生营养改善计划奖补资金项目经费50000元，主要用于西山乡毛讲明德小学学生食堂修缮改造。

7.非税收入安排的业务费专项资金项目经费240926.47元，主要用于学前教育阶段学校运转经费的开支。

8.单位资金安排的其他收入项目经费26580.8元，主要用于其他收入的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市西山乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出10333252元，占本年支出合计的97.91%。与上年相比增加635481.16元，增长6.55%，完成年初预算的104.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7743529.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.94%，完成年初预算的111.31%。主要用于人员经费、日常公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助；造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含学生补助、营养餐资金等上级专项资金。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1684830.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.3%，完成年初预算的88.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤费、其他社会保障缴费的开支；造成预决算差异的主要原因是人员变动大，调出10人新进9人减少1人。

9.卫生健康（类）支出495296元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%，完成年初预算的92.46%。主要用于职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动大，调出10人新进9人减少1人。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出409596元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%，完成年初预算的91.05%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因人员变动大，调出10人新进9人减少1人。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出。上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年持平（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算较上年持平（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市西山乡中心校2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市西山乡中心校单位资产总额12581718.39元，其中，流动资产79198.95元，固定资产12502517.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129800.24元，其中固定资产减少75385.96元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3783316元，其中：政府采购货物支出3783316元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市教育体育局填报，项目支出自评8个，评价金额1431932.27元。其中：评价结果为优8个，良0个，中0个。本单位为芒市教育体育局的二级预算单位，故GK13《部门整体支出绩效自评情况》、GK14《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市西山乡中心校2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336003201111

[附件:芒市西山乡中心校2024年度部门决算公开表20251013105023566]