芒市城郊中学2024年度部门决算公开

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芒市城郊中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻国家的教育方针，实施教育教学，为每一位学生提供公平而有质量的教育，保障其安全健康，促进其德智体美劳全面发展，为其未来的学习、生活和职业生涯奠定坚实的基础。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处，本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市城郊中学作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员98人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员95人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。年末学生1420人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.认真落实教学常规

加强对教研活动和集体备课的指导，改变评比方式，将三段两反思课堂教学和集体备课展演比赛以抽查的方式来评判，固定一个时间段，由评委开展工作，体现常态化，而非表演化，保证效益。严格课堂教学常规管理，提高备课、听课、批改作业等常规检查的实效。

2.改变教学质量评价方式

抓落实教学质量检测以及毕业年级的质量检测。组织学生进行阶段性复习总结。组织好教学质量分析，以“一分三率”来评定，重点做出对“低分率”的防控措施。指导中考信息的采集和整理以及新课程改革的意见，贯彻课堂教学的训练主线，提高教学质量，争取达到全市平均水平。

3.做实教学研究促进质量效益

加强对如何提高集体备课的效率的研究。加强对如何提高校内教研组活动的实效性的研究。加强对作业精选布置、批改、反馈的研究与监控。

4.实施1358工程及青蓝工程建设，培养中青年教师

通过学习、实践、研讨等形式，不断发现能人，培养能人，鼓励能人，搭建平台，训练培养一批中青年教师，使其牢固树立名师意识，打造名师带名校效应。

5.德育教育载体多方呈现

德育目标：培养勤奋而有良知的中国人。围绕这个目标，首先分年级、分层次做好三个年级的德育养成，形成七年级“养成习惯，规范有序”，八年级“认识自我，严格管理”，九年级“养成自律，勤学不懈”的阶梯式德育新方式；其次扎实严谨德育活动，将活动课程化，通过三面红旗和卫生文明宿舍等评比达到的比、拼、赶、超的竞争局面；三是开展好艺术体育节活动，在活动中对整个过程进行监督、评比，让学生在活动中做一个文明、有秩序的人；四是在课堂学习中在班委的带领下，开展好自我管理、自我反思工作。

6.做好体卫艺劳工作

开好豆蔻年华艺术节、上进体育节，继续做好兴趣小组工作，规划研制音乐、体育、美术的考试具体试行方案，保证学生的过程性考核及终结性考核。上足上齐劳动教育课程，开展好劳动实践活动，建立健全劳动教育综合实践评价。

7.加强安全工作

牢牢树立“安全无小事，职责重于泰山”的理念，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，把师生的生命安全放在第一位，进一步完善和落实各项安全政策和措施，努力提高安全管理水平。

8.做实控辍保学工作。

不仅要求学校教师在课堂教学中秉承公平之心，也要求全体教职工做好辍学学生的劝返工作，让学生来得了，留得住，紧密联系镇政府，随时汇报工作开展情况。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市城郊中学2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市城郊中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市城郊中学2024年度收入合计22286223.9元。其中：财政拨款收入22224682.79元，占总收入的99.72%；无上级补助收入；无事业收入，无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入61541.11元，占总收入的0.28%。

与上年相比，收入合计增加2912377.92元，增长15.03%。其中：财政拨款收入增加2912861.91元，增长15.08%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少483.99元，下降0.78%。

总收入增加主要原因是：家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划资金、义务教育公用经费等上级专项资金增加。

二、支出决算情况说明

芒市城郊中学2024年度支出合计22286223.9元。其中：基本支出19858935.53元，占总支出的89.11％；项目支出2427288.37元，占总支出的10.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2912377.92元，增长15.03%。其中：基本支出增加1424379.45元，增长7.73%；项目支出增加1487998.47元，增长158.42%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加的主要原因是：家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划资金、义务教育公用经费等上级专项资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市城郊中学机构正常运转的日常支出19858935.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19829319.53元，占基本支出的99.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29616元，占基本支出的0.15%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市城郊中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2427288.37元，其中：无基本建设类项目支出。

1.城乡义务教育阶段学校公用经费376864.26元，主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出相关工作。

2.特殊教育公用经费18887元，主要用于为特殊学生提供优质教育资源。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助778750元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

4.中小学食堂改造和设施设备更换专项资金23400元，主要用于改善食堂就餐环境与硬件设施，确保学生用餐安全与卫生。

5.农村义务教育学生营养改善计划资金994526元，主要用于为学生提供营养均衡的餐食，助力学生健康成长。

6.其他专项(单位自有)资金61541.11元，主要用于打造心理咨询室、举办五四青年节活动及日常办公。

7.非税收入安排支出专项资金173320元；主要用于保障编外聘用临时人员的工资发放，维持学校教学辅助工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市城郊中学2024年度一般公共预算财政拨款支出22224682.79元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加2912861.91元，增长15.08%，完成年初预算的108.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此预算。

4.无公共安全（类）支出,年初无此项预算。

5.教育（类）支出16281468.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.26%，完成年初预算的114.22%。主要用于人员经费、日常公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助等；造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含困难学生生活补助、城乡义务教育公用经费等上级专用资金。

6.无科学技术（类）支出,年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3750162.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.87%,完成年初预算的93.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费的开支；造成预决算差异的主要原因是本年度有在职转退休人员。

9.卫生健康（类）支出1178046.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%,完成年初预算的96.79%。主要用于职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要是原因是本年度有在职转退休人员。

10.无节能环保（类）支出年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出,年初无此项预算

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1015005元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%，完成年初预算的98.96%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。存在预决算差异的主要原因是本年度有在职转退休人员。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1885元，决算为416元，完成年初预算的22.07%，支出决算较上年减少1984元，下降82.67%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为1885元，决算为416元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的22.07%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2400元，下降100%；公务接待费支出决算较上年增加416元，增长100%；具体是国内接待费支出决算416元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加416元，增长100%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1885元，支出决算为416元，完成年初预算的22.07%。支出决算较上年减少1984元，下降82.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出无年初预算安排，也无决算支出；接待费支出年初预算为1885元，决算为416元，完成年初预算的22.07%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2400元，下降100%；公务接待费支出决算增加416元，增长100%。具体是国内接待费支出决算416元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加416元，增长100%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是处置公务用车1辆，减少公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待家庭文明建设培训专家住宿费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市城郊中学2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市城郊中学单位资产总额8327381.65元，其中，流动资产27383.8元，固定资产8299996.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59704.67元，其中固定资产减少83822.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值50192元；报废报损资产122项，账面原值397325.6元，实现资产处置收入1500元；出租房屋40平方米，账面原值53606.28元，实现资产使用收入190000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市教育体育局填报，项目支出自评7个，评价金额2427288.37元。其中：评价结果为优7个，良0个，中0个。本单位为芒市教育体育局的二级预算单位，故GK13《部门整体支出绩效自评情况》、GK14《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市城郊中学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336000801111

[附件:芒市城郊中学2024年度部门决算公开表20251011033634525]