芒市第二中学2025年部门预算公开

监督索引号53310300336003300000

芒市第二中学2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市第二中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市第二中学共设置9个内设机构，包括：行政办公室、党政办公室、教务处、总务处、德育处、团委、综治办、教科室、信息中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的建设，全面贯彻党组织领导的校长负责制。党建铸魂，发挥学校引领示范作用，学校以“党建铸师魂，云岭育新人”为主题，深入贯彻落实党的教育方针，以党建引领教育教学，树立党员先锋示范岗，引领教育教学工作；深入学习，抓严抓实党纪学习教育，学校领导班子严格贯彻执行“三重一大”决策制度，及时制定出台《关于落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》，有效健全和完善领导班子议事决策机制。

2.重视德育工作，开展有益于学生身心健康的活动。学校“重德育、抓常规、保安全”为工作目标，围绕着“立德树人”的中心工作，对全体教职工开展德育培训，倡导“人人都是德育工作者”的大德育观；为加强家长联系与共同成长，学校组织开展了三期家长学校活动；通过课程育人、活动育人等多种途径做好德育工作，组织开展“春天的旋律”文艺晚会、“春天的怀念”英雄故事会、“艺展风华”校园艺术节、“学习毛泽东伟大精神品格”主题演讲比赛等活动。

3.深化教学改革，教育教学质量显著提升。学校深入开展教育教学改革，全面推进“博雅笃学”教学模式，真正实现以学生为主体；师生同考一套试题，高中部教师参加云南省一模、二模，初中部教师参加德宏州统测考试，由校级领导监考、巡考，激励教师研究中高考试题，提高教师专业能力；将学生分给各任课教师，由任课教师对学生实行“盯关跟”工作，每周跟踪情况记录在“盯关跟”工作记录本中，年级组、教务处、教科室进行多项检查，确保学生得到全面关注和指导，助力学生成长；在开足开齐国家课程的基础上，学校开发了传统文化课程、体育健康课程、信息科技兴趣课程、书法、美术等一系列精彩纷呈、特色鲜明的选修课，总共31门，满足了学生多元的课程选择需求。

4.硕果累累，教育教学成绩有实效。学校教学成绩逐年上升，样的社会的认可。

二、预算单位基本情况

芒市第二中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制253人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制253人。在职实有253人，其中：财政全额保障253人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市第二中学财务总收入48959795.41元，其中：一般公共预算40189795.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入4560000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4210000元。

与上年44272606.79元对比增加4687188.62元，增长10.59%，主要原因：教职工人数增多，工资福利增加，导致一般公共预算收入增加，初中学生人数增加，导致课后服务等其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入40189795.41元，其中:本年收入40189795.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40189795.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年35852606.79元对比增加4337188.62元，增长12.1%，主要原因：教职工人数增多，工资福利增加，导致一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出48959795.41元。财政拨款安排支出40189795.41元，其中：基本支出38884795.41元，与上年34552606.79元对比增加4332188.62元，增长12.54%，主要原因：教职工人数增多，工资福利增加，导致基本支出收入增加。项目支出1305000元，与上年1300000元对比增加5000元，增长0.38%，主要原因：增加芒市第二中学艺术节活动(教育专项)经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203教育支出-普通教育-初中教育9937002.56元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、水电费、专用材料费等公用经费。

2050204教育支出-普通教育-高中教育18232068.32元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、水电费、专用材料费、维修费、物业管理费等公用经费。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出1305000元，主要用于芒市第二中学高考过程管理绩效经费；德宏州民族第一中学与芒市第二中学联盟过渡办学工作经费；艺术节活动专项经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5033358.87元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费5。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3970.68元，主要用于职业年金缴费的人员经费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出270115.31元，主要用于在职人员失业保险人员经费；编内聘用临时人员社会保险单位缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1996829.74元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出110046.77元，主要用于在职人员工伤保险人员经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3301403.16元，主要用于在职人员住房公积金开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出38884795.41元，其中：工资福利支出35341017.53元；商品和服务支出3543777.88元，包括办公费70920元、水电费900000元、物业管理费700000元、劳务费270000元、培训费150000元、其他商品和服务支出449245元、其他交通费100000元、差旅费50000元、邮电费30000元、维修（护）费150000元、专用材料费150000元、租赁费50000元、工会经费473612.88元。

项目支出1305000元，其中：劳务费800000元、委托业务费500000元、办公费1000元、租赁费3000元、其他交通费1000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市第二中学2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额68800元，其中：政府采购货物预算40000元、政府采购服务预算28800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年30000元减少30000元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市第二中学2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市第二中学2025年公务接待费预算为0元，较上年30000元减少30000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：厉行节约，减少“三公”经费支出，控制接待费，公务接待费预算支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市第二中学无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市第二中学属于事业单位，2025年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市第二中学资产总额206389945.84元(原值），其中，流动资产307610.17元，固定资产206070335.67元(原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12000元(原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1259057.56元，其中固定资产增加981305.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市第二中学2025年部门预算表

一、芒市第二中学2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无“三公”经费支出经费预算、政府性基金经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标经费预算、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出经费预算表03表、部门政府性基金经费支出预算表06表、部门政府购买服务预算表08表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表公开空表。

监督索引号53310300336003300111

     [附件: 芒市第二中学2025年部门预算公开表20250327051927431]