芒市中山乡中心校2025年部门预算公开

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芒市中山乡中心校2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市中山乡中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市中山乡中心校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市中山乡中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市中山乡中心校共设置4个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室、德育室。所属单位2个，分别是：中山乡小街小学、中山乡幼儿园。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领把准方向。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极创新学校党建工作，办好人民满意的教育。以落实“第一议题”制度为抓手;以党建带队建为基础;以“三会一课”“主题党日”为载体;以思政教育为阵地。

2.教育综合改革激发动力。

严格落实教育评价改革。固树立“抓常规、提质量”的理念，严格落实《芒市学校办学质量综合评价实施方案》，将办学质量评价细则作为改善学校内部治理结构、提升学校治理能力的行动指南，积极推行教职工“积分”管理制；严格落实“县管校聘”。教师的聘用采取直聘或者双向选择的方式，进一步优化中心校班子与中心小学班子配置，要求中心校班子参与教育教学工作，最大限度地激发教师工作热情；严格落实“五项管理”。坚决杜绝学生带手机进入校园，节假日期间要求家长严格控制学生看电话的时间；实施分层作业，切实做到作业提质减量，杜绝重复机械性作业。要求老师在作业布置上做到重实效、分层次、控制量，基础作业少而精，分层作业精准，弹性作业合理，从源头减轻学生的课业负担；同时积极开展课后服务，利用课余时间对学困生进行补习辅导和答疑。

3.教改教研提升质量。

紧扣质量目标。紧扣市局下达的质量目标，把重质量、抓质量、提质量作为立校之本、发展之根，签订质量目标责任书30份；紧盯常规管理。严格按照《芒市中小学日常教学基本规范（试行）》开展教学工作，让学生养成良好的学习习惯，为新教材、新课程的全面实施做好充分的准备工作；加大课堂教学改革力度。以《中山乡中心校课堂教学四步五环节》教学模式为主线，组织上好校长的“下水课”、青年教师的“汇报课”、骨干教师的“展示课”等八种课，向教研教改要质量，截至目前已开展教研活动20次；严格落实培优扶困。采取“抓两头、促中间”的策略，对学优生进行重点培养，帮助后进生巩固基础知识，在大限度地消除低分率；严格落实领导监督机制。校长及学校班子经常深入课堂、深入教研组、深入教师、深入学生查找问题，并有针对性地指导和解决问题，重点盯紧毕业班的教学与备考工作，同时建立领导班子挂年级、包班级、帮老师机制。2024年，毕业班总体成绩排名乡镇第三，三至五年级统考科目大部分位于乡镇中上水平。

4.队伍建设促进发展。

注重新教师的培养。采取“师徒结对捆绑考核”“送出去+请进来+学校培训”等方式，让新教师迅速成长，确保一年站稳讲台，三到五年成为骨干教师；注重青年教师培养。以“着重基础、突出教法、引入科研”为原则，引导组织青年教师共同听课、上课、评课，并写好教学反思，让青年教师练就过硬的基本功；注重骨干教师的培养。根据教师结构状况，结合市教体局“十百千”和“三大计划”等强师工程，鼓励教师积极参加“名师工作室”“优秀班主任工作室”学习，不断提升自身的专业素养；注重新课标的培训。

二、预算单位基本情况

芒市中山乡中心校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，空编1辆，空编原因：达到年限，于2020年报废处置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市中山乡中心校财务总收入12178534.86元，其中：一般公共预算9578534.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2600000元。

与上年9980865.12元对比增加2197669.74元，增长22.02%，主要原因：学生自缴伙食费纳入财政统一管理，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入9578534.86元，其中:本年收入9578534.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9578534.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9480865.12元对比增加97669.74元，增长1.03%，主要原因：调整基本工资、调整住房公积金扣缴比例，导致工资福利支出和社会保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12178534.86元。财政拨款安排支出9578534.86元，其中：基本支出9355334.86元，与上年9194065.12元对比增加161269.74元，增长1.75%，主要原因：调整基本工资、调整住房公积金扣缴比例，导致工资福利支出和社会保障支出增加。项目支出223200元，与上年286800元对比减少63600元，下降22.18%，主要原因：因学生减少，非税支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202教育支出-普通教育-小学教育6304199.8元，主要用于人员经费，公用经费。

2050201教育支出-普通教育-学前教育312600元，主要用于学前幼儿园差旅费、电费、办公费、培训费、维修（护）费及其他商品和服务支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16800元，主要用于退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1115495.19元，主要用于人员经费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出329288.56元，主要用于人员经费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤16056.6元，主要用于人员经费。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出262050.18元，主要用于人员经费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗454255.75元，主要用于人员经费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24767.38元，主要用于人员经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金743021.4元，主要用于人员经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出9355334.86元，其中：工资福利支出9099603.46元；商品和服务支出239674.8元，包括办公费22280元、水电费23400元、维修（护）费5400元、培训费22600元、劳务费37200元、差旅费1800元、其他商品和服务18600元、工会经费108394.8元；对个人和家庭的补助16056.6元，包括遗属生活补助16056.6元。

项目支出223200元，其中：商品和服务支出223200元，包括办公费20000元、水电费20000元、维修（护）费20000元、培训费10000元、劳务费142050元、专用材料费10000元、其他商品和服务1150元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市中山乡中心校2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市中山乡中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市中山乡中心校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市中山乡中心校2025年公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市中山乡中心校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市中山乡中心校无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市中山乡中心校属于事业单位，2025年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市中山乡中心校资产总额32185141.09元，其中，流动资产157349.07元，固定资产32027783.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1672669.9元，其中固定资产增加1519915元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市中山乡中心校2025年部门预算表

一、芒市中山乡中心校2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公”经费支出经费预算、政府性基金经费预算、政府采购经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标表经费预算、新增资产配置表经费预算、上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表03表、部门政府性基金预算支出预算表06表、部门政府采购预算表07表、部门政府购买服务预算表08表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表、2025年上级补助项目支出预算表11表公开空表。

监督索引号53310300336003100111

[附件:芒市中山乡中心校2025年部门预算公开表20250327094756033]