芒市职业教育中心2023年度部门决算公开

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芒市职业教育中心2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家的相关法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓党建，全面落实党对教育教学工作的领导；

2.抓德育，多举措重实效强素养；

3.抓招生、实习就业，确保生源入口旺、出口畅；

4.深化教学改革，办学质量得到不断提升；

5.畅通人才培养机制，办学模式更加活跃；

6.多措并举，深入推进高质量发展；

7.抓实成人教育、培训鉴定工作，助力乡村振兴；

8.关心、爱护教职工，充分发挥工会的桥梁和纽带作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、校团委、工会。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市职业教育中心作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市职业教育中心2023年末实有人员编制124人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制124人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员143人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3102人。年末遗属3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市职业教育中心2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市职业教育中心2023年度收入合计3211.16万元。其中：财政拨款收入3109.32万元，占总收入的96.83%；上级补助收入0万元；事业收入45.05万元（含教育收费45.05万元），占总收入的1.4%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入56.79万元，占总收入的1.77%。

与上年相比，收入合计减少416.90万元，下降11.49%。其中：财政拨款收入减少335.49万元，下降9.74%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入增加15.34万元，增长51.63%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入96.75万元，下降63.01%。

总收入减少主要原因：财政拨款不足，上年度绩效工资没有及时发放；其他收入下降，与云南开放大学联合办学的中高衔接停止及2023年没有承接社会化培训。

二、支出决算情况说明

芒市职业教育中心2023年度支出合计3286.43万元。其中：基本支出2543.74万元，占总支出的77.4％；项目支出742.69万元，占总支出的22.6％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少284.3万元，下降8%。其中：基本支出增加149.4万元，增长6.23%；项目支出减少433.7万元，下降36.87%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：国家助学金、免学费资金、云南教育发展资金等财政拨款减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市职业教育中心机构正常运转的日常支出2543.74万元。与上年相比增加149.39万元，增长6.24%，主要原因：上年度未匹配的社保资金和2023年社保资金得于如期匹配。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2331.20万元，占基本支出的91.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212.54万元，占基本支出的8.36%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市职业教育中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出742.69万元，与上年相比减少433.70万元，下降36.87%，主要原因：财政拨付免学费资金和国家助学金减少、没有云南省教育发展经费。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.免学费支出480.87万元，用于编外人员工资及学校基本运转等相关工作；

2.国家奖学金支出12.00万元，用于发放2021年国家奖学金3.60万元、2022年4.20万元、2023年4.20万元；

3.省政府奖学金支出7.60万元，用于发放2021年省政府奖学金3.60万元、2022年省政府奖学金4.00万元；

4.国家助学金支出232.22万元，用于发放2021年春季学期国家助学金；

5.上海市对口帮扶青浦班建设补助经费支出10.00万元，用于购置青浦班工业机器人专业教学设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市职业教育中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3109.32万元，占本年支出合计的94.61%。与上年相比减少335.49万元，下降9.74%，主要原因：财政拨付免学费资金和国家助学金减少、上年度绩效工资没有及时发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出万元;

5.教育（类）支出2389.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.84%。主要用于人员经费1614.93万元、助（奖）学金251.82万元、编外人员工资及学校基本运转522.36万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元;

8.社会保障和就业（类）支出397.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.79%，主要用于事业单位离退休支出0.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出302.76万元、机关事业单位职业年金缴费支出12.33万元、死亡抚恤金69.37万元、其他社会保障和就业支出12.41万元；

9.卫生健康（类）支出155.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%，主要用于事业单位医疗支出148.26万元、其他行政事业单位医疗支出7.07万元；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，购置青浦班工业机器人专业教学设备；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元;

19.住房保障（类）支出157.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为0万元，未发生财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为4万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市职业教育中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为4万元，决算为0万元，未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政拨款困难，学校在“三公”经费支出方面不使用一般公共预算财政拨款经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.66万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.66万元，下降100%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：学校公务用车达到报废条件进行报废处置，2023年没有公务用车。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市职业教育中心2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市职业教育中心资产总额5660.13万元，其中，流动资产125.44万元，固定资产5101.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产433.27万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少141.69万元，其中固定资产减少155.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.88万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入1.07万元；出租房屋2952平方米，账面原值437.92万元，实现资产使用收入6.65万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额288.37万元（金额与决算表F03表机构运行信息表一致），其中：政府采购货物支出288.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额288.37万元，其中：授予小微企业合同金额288.37万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额742.69万元。其中：评价结果为优4个，良1个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市职业教育中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336003701111

[附件: 芒市职业教育中心2023年部门决算公开表20241011065503238] 

[附件: 芒市职业教育中心2023年度国有资产使用情况表20241011065503238] 

[附件: 芒市职业教育中心2023年度部门整体支出绩效自评表20241011065503238]