芒市江东中心校2023年度部门决算公开

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芒市江东中心校2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

2.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓学生养成教育，寻德育工作方法。

2.明确教学目标，向前提高一名。

3.注重后勤管理，做好师生服务。

4.严格经费管理，保证学校运转。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市江东中心校作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市江东中心校2023年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员104人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人）。

年末其他人员25人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员25人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1240人。年末遗属5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市江东中心校2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表、GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市江东中心校2023年度收入合计1985.19万元。其中：财政拨款收入1974.55万元，占总收入的99.46%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入10.64万元，占总收入的0.54%。

与上年相比，收入合计减少201.62万元，下降9.22%。其中：财政拨款收入减少211.95万元，下降9.69%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加10.33万元，增长3332.26%。

总收入减少主要原因：因人员减少，工资福利减少。

二、支出决算情况说明

芒市江东中心校2023年度支出合计1985.19万元。其中：基本支出1947.20万元，占总支出的98.09％；项目支出37.99万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少201.63万元，下降9.22%。其中：基本支出减少162.43万元，下降7.70%；项目支出减少39.20万元，下降50.78%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加或减少主要原因：人员减少，工资福利支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市江东中心校机构正常运转的日常支出1947.20万元。与上年相比减少176.01万元，下降8.29%，主要原因：人员减少，工资福利支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1896.99万元，占基本支出的97.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.21万元，占基本支出的2.58%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市江东中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.99万元，与上年相比减少39.20万元，下降50.78%，主要原因：学生人数减少，城乡义务教育补助经费拨款支出减少。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1、学前教育家庭经济困难补助经费5.92万元，主要用于学前教育家庭经济困难学生补助发放；

2、较少民族学生生活补助5.85万元，主要用于较少民族学生生活补助发放；

3、城乡义务教育阶段学校公用经费18.24万元，主要用于学校办公用品等支出；

4、中心小学计算机教室建设设备采购7.98万元，主要用于计算机教室设备采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市江东中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出1974.55万元，占本年支出合计的99.46%。与上年相比减少198.41万元，下降9.13%，主要原因：财政资金紧张，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，未发生一般公共服务（类）支出;

 2.外交（类）支出0万元，未发生外交（类）支出；

 3.国防（类）支出0万元，未发生国防（类）支出；

 4.公共安全（类）支出0万元，未发生公共安全（类）支出；

 5.教育（类）支出1517.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.95%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放；

 6.科学技术（类）支出0万元，未发生科学技术（类）支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，未发生文化旅游体育与传媒（类）支出；

 8.社会保障和就业（类）支出217.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

 9.卫生健康（类）支出120.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于事业单位医疗保险缴费；

 10.节能环保（类）支出0万元，未发生节能环保（类）支出；

 11.城乡社区（类）支出0万元，未发生城乡社区（类）支出；

 12.农林水（类）支出0万元，未发生农林水（类）支出；

 13.交通运输（类）支出0万元，未发生交通运输（类）支出；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，未发生资源勘探工业信息等（类）支出；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，未发生商业服务业等（类）支出；

 16.金融（类）支出0万元，未发生金融（类）支出；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，未发生援助其他地区（类）支出；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，未发生自然资源海洋气象等（类）支出；

 19.住房保障（类）支出118.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于住房公积金开支；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，未发生粮油物资储备（类）支出；

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，未发生国有资本经营预算（类）支出；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，未发生灾害防治及应急管理（类）支出；

 23.其他（类）支出0万元，未发生其他（类）支出；

 24.债务还本（类）支出0万元，未发生债务还本（类）支出；

 25.债务付息（类）支出0万元，未发生债务付息（类）支出；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，未发生抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市江东中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与年初预算数持平，无变化；公务用车购置费支出决算与年初预算数持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与年初预算数持平，无变化；公务接待费支出决算与年初预算数持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市江东中心校2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市江东中心校资产总额2296.80万元（净值），其中，流动资产0.72万元，固定资产2296.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1644.40万元，其中固定资产减少30.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情表表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额31.288万元，其中：政府采购货物支出31.288万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.388万元，其中：授予小微企业合同金额23.318万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额37.99万元。其中：评价结果为优2个，良1个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市江东中心校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336002901111

[附件: 芒市江东中心校2023年度部门决算公开表20241012113211644] 

[附件: 芒市江东中心校2023年度国有资产使用情况表20241012113211644] 

[附件: 芒市江东中心校2023年度部门整体支出绩效自评表20241012113211644]