芒市民族中学2024年部门预算公开

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芒市民族中学2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市民族中学2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市民族中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的教育方针。以实际行动回答“我们要培养什么样的人，为谁培养人以及怎样培养人”等问题。学校正朝着创建一所真正让社会满意、家长放心、学生喜欢的优质学校目标迈进。

1.党建引领把方向，立德树人建体系将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务来抓。一是提高政治站位，充分认识党的二十大精神的思想性、战略性、指导性。坚决落实党委会“第一议题”制度，把党的思想政治建设贯穿到立德树人全过程；二是抓好学习宣传，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神入脑入心。

2.建立科学评价体系，为提质增效保驾护航。优化教师资源配置，完善教师评价体系，激发教师教书育人的积极性、能动性和创造性。学校团队用近一年的时间起草、修订和完善了教师队伍的评价机制，建立起以过程性评价、成长性评价、团队评价及结果评价相结合的教师评价体系，以此激发教师发展的原动力。具体评价主要从师德、考勤、班级团队、学科团队、结果性、成长性六个方面进行，充分体现捆绑式、成长性的指导思想。打造学生多元智能评价体系，促推所有教师以更为广阔的视野去评价学生，鼓励全体学生让优秀成为常态，让优秀全面展现。学校以新课程标准为指导，以霍华德·加德纳的多元智能理论为框架，以学生发展性评价机制为基础，围绕文明、管理、才艺、学习、创新五个维度促进学生多元化发展，将学生评价项目综合为文明之星、学习之星、才艺之星、管理之星、自创之星5个项目共26个类别来达成育人目标。

3.扎实推进“双减”工作，深化教研提质增效为贯彻落实国家“双减”政策，进一步规范学校办学行为，提升办学水平，减轻学生过重课业负担，学校扎实推进“双减”工作落地生效，从优化学校管理、打造高效课堂、提升教育教学质量、建成课后服务体系等方面促进学生全面发展，真正发挥学校减负、提质、增效的主阵地作用，将“双减”落到实处。

二、预算单位基本情况

芒市民族中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制219人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制219人。在职实有200人，其中：财政全额保障200人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市民族中学财务总收入38,366,186.43元，其中：一般公共预算35,966,186.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,400,000.00元。

与上年36,205,200.00元对比增加2,160,986.43元，增长5.97%，主要原因：本年度其他收入较往年增加了课后服务费和食堂租金。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入35,966,186.43元，其中:本年收入35,966,186.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,966,186.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年32,948,400.00元，对比增加3,017,786.43元，增长9.16%，主要原因：社会保险费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出38,366,186.43元。

财政拨款安排支出35,966,186.43元，其中：

基本支出35,339,186.43元，与上年32,748,400.00元对比增加2,590,786.43元，增长7.91%，主要原因：社会保险及住房公积金增加；

项目支出627,000.00元，与上年200,000.00元对比增加427,000.00元，增长213.50%，主要原因：增加了食堂租金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203教育支出-普通教育-初中教育25,617,350.04元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费24,620,645.00元；办公费、水电费等公用经费569,705.04元。项目支出（教育综合改革）200,000.00元。

2050999教育支出-普通教育-其他教育费附加安排的支出200,000.00元，主要用于编内临工的工资支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休60,000.00元，主要用于退休人员开展活动等退休公用经费60,000.00元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,853,287.21元，主要用于职工基本养老保险缴费3,853,287.21元。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,237,929.63元，主要用于职工职业年金缴费1,237,929.63元。

208080社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出8,882.52元，主要用于职工遗属生活补助8,882.52元。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出772,620.24元，主要用于在职人员失业保险缴费772,620.24元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出2,193,141.01元，主要用于职工基本医疗保险缴费2,193,141.01元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出96,332.18元，主要用于在职人员工伤保险缴费96,332.18元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1,926,643.60元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金1,926,643.60元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出35,339,186.43元，其中：工资福利支出34,700,598.87元；商品和服务支出629,705.04元，包括其他商品和服务支出63,200.00元，公务用车运行和维护费3,000.00元，工会经费465,425.04元，劳务费44,160.00元，福利费53,920.00元，对个人和家庭的补助8,882.52元。

项目支出627,000.00元，其中：培训费200,000.00元；劳务费427,000.00元.

五、市对下专项转移支付情况

芒市民族中学2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市民族中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年20,000.00元减少17,000.00元，下降85.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市民族中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市民族中学2024年公务接待费预算为0元，较上年10,000.00元减少10,000.00元，下降100%，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

减少原因：严格执行同城不接待的相关政策规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市民族中学2024年公务用车购置及运行维护费为3,000.00元，较上年10,000.00元减少7,000.00元，下降70%。其中：公务用车购置费0元，与上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费3,000.00元，较上年10,000.00元减少7,000.00元，下降70%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因为本年度车辆使用率降低，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额627,000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排2个，涉及金额2,400,000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额627,000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

（一）教育综合改革(教育专项)经费项目:财政拨款安排200,000元，年度预算绩效目标为：增加教师外出参加培训次数、提高教师的教育教学能力，提高社会对学校的认可度，学生和家长对学校的教育教学工作评价明显提高。

1.数量指标：教师培训参训率指标达到98%；

2.社会效益指标：培训合格率指标达到100%；

3.服务对象满意度指标：社会认可度达到98%

（二）非税收入安排的业务费专项资金427,000.00

1.数量指标:全体编内临工人数28人；

2.社会效益指标：政策知晓率指标达到100%；

3.服务对象满意度指标：受益对象满意度达到90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市民族中学属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市民族中学资产总额51,007,369.85元，其中，流动资产107,333.66元，固定资产50,900,035.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加940878.74元，其中固定资产增加1,379,520.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市民族中学2024年部门预算公开表

一、芒市民族中学2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）。

监督索引号53310300336000300111

 [附件: 芒市民族中学2024年部门预算公开表20240302054546151]