芒市勐戛镇中学2024年部门预算公开

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芒市勐戛镇中学2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市勐戛镇中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市勐戛镇中学2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市勐戛镇中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全教育管理和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市勐戛镇中学共设置5个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室、德育室、教科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强教育教学管理工作。我校继续巩固以校长为主要负责人，领导班子成员、学科长、备课组长及班主任为主要管理人员的教育教学管理体系，积极主动地展开教育教学管理工作。

2.加强安全教育管理工作，确保校园安全稳定。层层分清了安全责任，压实了安全责任；专门外聘三名保安，并成立了由教职工组成的护校队、值日组，每天安排教职工24小时值班，加强校园巡视，确保了校园无重大安全责任事故的发生。

3.加强师德师风与教师队伍建设。认真开展好师德师风建设，每学期开学组织师德师风专题教育工作，始终把师德师风建设工作作为学校常规工作，做到时时讲。通过教职工大会、年级组会等开展师德师风建设工作，开展师德警示教育，从禁止酒驾醉驾、教师个人形象等方面对全校教职工开展师德师风专题教育。

4.开展丰富多彩的校园文化活动，陶冶学生情操。学校利用国旗下讲话、主题班会课、师生座谈会、校园广播和黑板报、学生美食节等形式，开展多种多样的校园文化生活。

5.促进教学质量稳步提升，抓好提质工作。集中师资力量投入到教育教学方面，高度重视教育教学质量的整体提升。要求每位教师开展好培优帮扶困难学生工作，认真批改作业，发现学生问题及时进行辅导。

6.推进师资培训，提高教师素质。师资培训是一所学校提高全体教师整体教学水平的重要保障，是一所学校能够持续提升教学质量的能量源泉和后续点。每学期组织教师全员培训不少于5个工作日。

二、预算单位基本情况

芒市勐戛镇中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制72人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市勐戛镇中学财务总收入12,869,701.87元，其中：一般公共预算12,869,701.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13,574,100.00元对比减少704,398.13元，下降5.19%，主要原因：教师工资构成中的“月发绩效”被停发，故收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入12,869,701.87元，其中:本年收入12,869,701.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,869,701.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13,574,100.00元对比减少704,398.13元，下降5.19%，主要原因：1.减少人员的工资高，社保费高，增加人员工资低，社保费低；2.教师工资构成中的“月发绩效”被停发，故收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,869,701.87元。

财政拨款安排支出12,869,701.87元，其中：

基本支出12,869,701.87元，与上年13,574,100.00元对比减少704,398.13元，下降5.19%，主要原因：1.减少人员的工资高，社保费高，增加人员工资低，社保费低；2.教师工资构成中的“月发绩效”被停发，故收入减少。

项目支出0元，与上年0持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203教育支出-普通教育-初中教育9,283,511.04元，主要用于发放基本工资、津贴补贴、劳务费、工会经费等。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19,200.00元，主要用于退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,340,348.49元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出297,576.36元，主要用于在职人员职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12,405.36元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出449,158.82元，主要用于在职人员失业保险和临聘人员社会保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗763,818.85元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33,508.71元，主要用于工伤保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金670,174.24元，主要用于在职人员住房公积金开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出12,869,701.87元，其中：工资福利支出12,637,495.47元；商品和服务支出219,801.04元，包括劳务费18,710元、水电费20,000.00元、其他商品和服务支出19,200.00元、工会经费161,891.04元；对个人和家庭的补助12,405.36元，包括生活补助12,405.36元。

项目支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市勐戛镇中学2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市勐戛镇中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年20,000.00元减少20,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市勐戛镇中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市勐戛镇中学2024年公务接待费预算为0元，较上年0元持平，无变化，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市勐戛镇中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年20,000.00元减少20,000.00元，下降100%。减少原因：公务用车已申请报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，本单位无纳入预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市勐戛镇中学属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市勐戛镇中学资产总额22,842,747.07元，其中，流动资产87,127.06元，固定资产22,749,619.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,477,344.2元，其中固定资产增加3,569,370.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市勐戛镇中学2024年部门预算公开表

一、芒市勐戛镇中学2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无无“三公”经费支出预算、项目支出预算、项目支出绩效目标预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表03表、部门项目支出预算05-1表、项目支出绩效目标预算05-2表、政府性基金预算支出预算06表、部门政府采购预算07表、部门政府购买服务预算08表、市对下转移支付预算09-1表、市对下转移支付绩效目标预算09-2表、新增资产配置预算10表、上级补助项目支出预算11表、部门项目中期规划预算12表公开空表。

监督索引号53310300336001300111

  [附件: 芒市勐戛镇中学2024年部门预算公开表20240301053036573]