芒市第一中学2024年部门预算公开

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芒市第一中学2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市第一中学2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

2.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市第一中学共设置8个内设机构，包括：办公室、校长室、书记室、总务室、财务室、教科室、教务室、德育室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强教学管理，不断提升教学能力在校长室的直接领导下，以新高考改革为契机,借助联盟办学高平台, 围绕“多元培养，人人精彩”的办学目标，聚焦课堂抓落实，狠抓备考提质量，扎实推进智慧课堂教学模式改革，强力推进每周研讨课制度，认真落实挂钩领导推门听评课及反馈活动，抓实高三月考成绩分析和周测工作，强化集体备课和学科组管理，积极推进年轻教师的听评课活动，竭尽全力打好2024届高考攻坚战。

2.统一思想认识，提高政治站位。始终把意识形态摆在重要位置，纳入领导班子、领导干部目标管理责任制，与推进教育发展紧密结合。

二、预算单位基本情况

芒市第一中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制224人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制224人。在职实有239人，其中：财政全额保障239人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员111人，其中：离休1人，退休110人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市第一中学财务总收入62,036,087.66元，其中：一般公共预算42,536,087.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3,500,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入16,000,000.00元。

与上年69,269,100.00元对比减少7,233,012.34元，下降10.44%，主要原因：住房保障和其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入42,536,087.66元，其中:本年收入42,536,087.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,536,087.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年44,769,100.00元对比减少2,233,012.34元，下降4.99%，主要原因：住房公积金缴存比例降低，支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出62,036,087.66元。

财政拨款安排支出42,536,087.66元，其中：

基本支出40,736,087.66元，与上年42,969,100.00万元对比减少2,233,012.34元，下降5.20%，主要原因：住房公积金缴存比例降低，支出减少。

项目支出1,800,000.00元，与上年1,800,000.00元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050204教育支出-普通教育-高中教育30,134,967.68元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费25,752,224.00元；办公费、水电等公用经费4,382,743.68元。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出1,800,000.00元，主要用于高考过程管理补助奖励专项资金800,000.00元；德宏州第一中学与芒市第一中学联盟办学工作经费1,000,000.00元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休208,312.00元，主要用于离休人员工资人员经费139,512.00元，离退休教师活动支出公用经费68,800.00元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,120,355.85元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费4,120,355.85元。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,586,129.64元，主要用于支付清算人员的职业年金1,586,129.64元。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出170,937.73元，主要用于在职人员失业、工伤保险的人员经费170,937.73元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,352,197.94元，主要用于职工基本医疗保险缴费的人员经费2,352,197.94元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出103,008.90元，主要用于职工其他医疗支出103,008.90元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,060,177.92元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金的人员经费2,060,177.92元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出40,736,087.66元，其中：工资福利支出36,145,031.98元；商品和服务支出4,451,543.68元，包括办公费452,800.00元、水电费600,000.00元、劳务费50,000.00元、培训费200,000.00元、差旅费200,000.00元、印刷费60,000.00元、维修（护）费200,000.00元、专用材料费300,000.00元、租赁费30,000.00元、物业管理费1,500,000.00元、邮电费20,000.00元、其他交通费用20,000.00元、其他商品和服务支出321,130.00元、公务接待费1,550.00元、工会经费496,063.68元；对个人和家庭的补助139,512.00元，包括离退休费139,512.00元。

项目支出1,800,000.00元，其中：委托业务费1,000,000.00元、劳务费800,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市第一中学2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额72,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,600.00元，较上年1,600.00元无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市第一中学2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市第一中学2024年公务接待费预算为1,600.00元，与上年持平，无变化。国内公务接待批次预计为3次，预计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额1,800,000.00元；财政专户管理资金安排1个，涉及金额3,500,000.00元；单位自有资金安排1个，涉及金额16,000,000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额1,800,000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

德宏州第一中学与芒市第一中学联盟办学工作经费项目：财政资金安排1,000,000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标：为改善学校办学条件提供项目支持和配套资金。

1.数量指标：联盟办学经费每年拨付1,000,000.00元；

2.质量指标：联盟办学提供教师培训保障率大于等于80%；

3.时效指标：资金到位率等于100%；

4.社会效益指标：提高教育教学质量，指标等于90%；

5.服务对象满意度指标；家长满意度大于等于90%；学生满意度大于等于90%。

高考过程管理补助奖励项目：财政资金安排800,000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标：全校教师在寒暑假及周末对学生进行辅导，以弥补学生知识短板，从而轻松应对高考。

1.数量指标：教师积极参与，高一、二、三教师大于等于200人；

2.质量指标：对学生进行辅导，实际行课率等于100%；

3.时效指标：行课完成率等于100%；资金到位率大于等于90%；

4.社会效益指标：调动教师工作积极性，社会效益指标100%；

5.服务对象满意度指标：学生家长满意度大于等于95%；教师满意度大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市第一中学属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市第一中学资产总额125,249,092.97元，其中，流动资产310,100.95元，固定资产124,938,992.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,186,337.84元，其中固定资产增加3,835,007.82元。处置房屋建筑物1650.34平方米，账面原值1,174,912.48元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市第一中学2024年部门预算公开表

一、芒市第一中学2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、无市对下转移支出预算、无市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表及上级补助项支出预算表，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项补助项支出预算表（11表）公开空表。

 

监督索引号53310300336000200111

 [附件: 芒市第一中学2024年部门预算公开表20240229095713479]