芒市中山乡中学2022年度部门决算公开

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芒市中山乡中学2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

学校坚持把思想政治建设摆在首位，注重学校意识形态工作。把意识形态工作同教育教学工作同安排、同部署，把意识形态工作纳入党建工作。

1、认真履行党组书记抓党建工作第一责任人的职责。党支部围绕支部规范化建设，以立德树人为根本任务，认真贯彻加强中小学党建工作文件精神。有计划的安排党建工作。定期召开党建工作会议，传达和学习上级有关文件精神，认真落实“三会一课”、“主题党日”活动，分析思考解决支部问题，凝心聚力推动支部发展。扎实开展“云岭红烛·育人先锋”创建教育活动，积极落实全面从严治党的基础性工作，确保学校党建工作有效推进。

2、抓实学校意识形态工作。学校党支部始终把思想建设作为党建工作的“重头戏”，积极担负起政治责任，坚持把思想政治建设摆在首位，注重学校意识形态工作，把学校意识形态工作抓实落细。一是坚持每学期召开一次意识形态工作会议，安排意识形态工作。二是把意识形态工作同教育教学工作同安排、同部署，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导干部目标管理的重要内容。三是强化宣传引导。责任办公室管理学校公众号，以服务学校教育教学为中心，推动质量提升为主线，紧紧围绕市教体局、政府重点工作。

3、加强理论学习，认真开展党史学习教育。一年来，组织教职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习党的十九大和党的十九届六中全会精神、学习先进人物张桂梅事迹等理论知识。组织全体党员开展了“万名党员进党校”培训。组织教师通过集中学习、自学、交流等方式学习，加强思想建设。组织学生开展“从小学党史·永远跟党走”主题教育，引导师生学党史、听党话、感党恩、跟党走。

4、抓党建促教学，发挥党员示范引领作用。教学质量是学校的中心工作，一年来，我校紧紧围绕“立足教学抓党建，抓好党建促教学”，引导党员“立足岗位做奉献，争先创优当模范”，充分彰显党员的精神风貌，发挥党员示范引领作用。一是推进抓党建促控辍保学，利用课余时间党员教师率先进村入户，开展家访工作，切实做好控辍保学；二是要求党员教师在高效课堂推进、教育教学研究、学校文化建设等方面积极参与充分引领。

5、加强党风廉政、师德师风建设。认真履行党总支书记“一岗双责”职责。始终高度重视学校党风廉政及师德师风建设。一是率先垂范，严格自律，做到廉洁自律，坚持原则。二是严格落实中央八项规定，扎实开展“谁分管谁谈话”工作，每年与教职工签订《教师违规有偿补课承诺书》、《师德师风公开承诺书》等责任书；充分运用谈话、提醒、约谈等措施，严把师德师风关。三是组织教职工学习党纪国法、教师十项准则、观看警示教育案例、学习清廉芒市、开展学习交流等活动，加强遵纪守法教育，进一步筑牢思想防线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室、德育室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

芒市中山乡中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市中山乡中学2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市中山乡中学2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市中山乡中学2022年度收入合计4,893,819.16元。其中：财政拨款收入4,893,115.44元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入703.72元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少128,868.8元，下降2.57%。其中：财政拨款收入减少128,818.3元，下降2.57%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少50.5元，下降6.7%。

总收入减少主要原因：今年财政对项目投入减少。

二、支出决算情况说明

芒市中山乡中学2022年度支出合计4,893,115.44元。其中：基本支出4,584,996元，占总支出的93.7％；项目支出308,119.44元，占总支出的6.3％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少128,818.3元，下降2.57%。其中：基本支出减少69,975.54元，下降1.5%；项目支出减少58,842.76元，下降16.04%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：今年财政对项目支出投入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市中山乡中学机构正常运转的日常支出4,584,996元。与上年相比减少69,975.54元，下降1.5%，主要原因：今年财政对公用经费投入减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,574,944元，占基本支出的99.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,052元，占基本支出的0.22%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市中山乡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出308,119.44元，与上年相比减少58,842.76元，下降16.04%，主要原因：财政本年对项目支出投入减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：城乡义务教育阶段学校公用经费77,494.44万元，占项目支出的25.15%；家庭经济困难学生生活中央补助资金230,625元，占项目支出的74.85%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市中山乡中学2022年度一般公共预算财政拨款支出4,893,115.44元，占本年支出合计100%。与上年相比减少128,818.3元，下降2.57%，主要原因：今年财政对项目支出投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4,211,599.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.07%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放;

2.社会保障和就业（类）支出437,493.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支;

3.卫生健康（类）支出51,153.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于事业单位医疗保险缴费;

4.住房保障（类）支出192,869元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于住房公积金开支。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数主要原因:厉行节约，学校减少开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业部门（单位），无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市中山乡中心校资产总额8,327,326.49元，其中，流动资产85,623.16元，固定资产8,241,702.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加260,158.38元，其中固定资产增加472,417.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市中山乡中学政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额308,119.44元。其中：评价结果为优1个，良1个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市中山乡中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336001601111

 [附件: 芒市中山乡中学2022年度部门决算公开表.XLS20231016111846585]