芒市勐戛镇中学2022年度部门决算公开

监督索引号53310300336001301000

芒市勐戛镇中学2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

我校继续巩固以校长为主要负责人，领导班子成员、学科长、备课组长及班主任为主要管理人员的教育教学管理体系，积极主动地展开管理工作。学校首先从加强教师队伍的管理入手，要求教师加强自身教学水平和教育能力。积极开展教研工作，做好集体备课、批改作业、听课评课等常规工作。其次，还开展了丰富多彩的主题教育活动，利用国旗下讲话、主题班会课、社会实践课等落实专题教育，抓好常规教育。再有，就是加强与学生家长的联系，家校齐抓共管。

本学期，为规范学生平时的行为习惯，我校实行排队就餐，学生生活习惯养成方面已取得明显成效。学生会成员对班级清洁区、教室卫生进行每天三次评比，校园环境干净整洁；学生宿舍内务规范；升旗、课间操队伍整齐有序。积极参与到文明芒市创建行动中，学生文明礼貌方面得到提升。

通过全校教师的共同努力，我校教师在专业技术、工作方面取得了较好的成绩。佟金桃老师的习作指导课《学写游记》在西南区域第二届“语文整合教学”初中课堂展示活动中荣获二等奖；罗彭莉老师的教学案例，在全国“语文整合教学创新案例评选”活动中，荣获“优秀案例”奖；杨润娟老师的教学案例，在全国“语文整合教学创新案例评选”活动中，荣获“优秀案例”奖；杨华党老师在教育教学工作中成绩显著，荣获2022年芒市农村教职工突出贡献二等奖；李付艳老师在教育教学工作中成绩显著，荣获2022年芒市农村教职工突出贡献三等奖；段国荣老师在2021—2022学年教育教学工作中成绩显著，被评为“优秀教师”；匡翠香老师在2021—2022学年教育教学工作中成绩显著，被评为“先进教育工作者”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室、德育室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

芒市勐戛镇中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市勐戛镇中学2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市勐戛镇中学2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐戛镇中学2022年度收入合计11,552,352.04元。其中：财政拨款收入11,552,352.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加694,412.01元，增长6.40%。其中：财政拨款收入增加695,615.84元，增长6.41%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少1203.83元，下降100%。

总收入增加主要原因：本年调增基本工资及拨入困难学生生活补助经费。

二、支出决算情况说明

芒市勐戛镇中学2022年度支出合计11,552,352.04元。其中：基本支出10,653,718.07元，占总支出的92.22％；项目支出898,633.97元，占总支出的7.78％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加694,412.01元，增长6.4%。其中：基本支出增加505,713.39元，增长4.98%；项目支出增加188,698.62元，增长26.58%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：本年调增基本工资及拨付困难学生生活补助经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市勐戛镇中学机构正常运转的日常支出10,653,718.07元。与上年相比增加505,713.39元，增长4.98%，主要原因：本年调增基本工资及社会保障缴费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,638,718.07元，占基本支出的99.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,000.00元，占基本支出的0.14%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市勐戛镇中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出898,633.97元，与上年相比增加188,698.62元，增长26.58%，主要原因：因财政本年对项目支出投入增加，拨付困难学生生活补助经费。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：城乡义务教育阶段学校公用经费374,883.97万元，占项目支出的41.72%；家庭经济困难学生生活中央补助资金523,750.00元，占项目支出的58.28%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐戛镇中学2022年度一般公共预算财政拨款支出11,552,352.04元，占本年支出合计100%。与上年相比增加695,615.84元，增长6.41%，主要原因：本年调增基本工资及拨付困难学生生活补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出10,103,181.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.45%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放;

2.社会保障和就业（类）支出883,924.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支;

3.卫生健康（类）支出112,684.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于事业单位医疗保险缴费;

4.住房保障（类）支出452,561.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于住房公积金开支。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为1,261.00元，完成年初预算的6.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1,261.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为1,261.00元，完成年初预算的6.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1,261.00元，完成年初预算的6.31%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节俭，减少三公经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,197.88元，下降83.09%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少6,197.88元，下降83.09%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:厉行节俭，减少三公经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业部门（单位），无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市勐戛镇中学资产总额19,365,403.87元，其中，流动资产185,154.65元，固定资产19,180,248.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加423,492.69元，其中固定资产增加249,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市勐戛镇中学政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额898,633.97元。其中：评价结果为优1个，良1个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市勐戛镇中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336001301111

 [附件: 芒市勐戛镇中学2022年度部门决算公开表.XLS20231016105447295]