芒市青少年校外活动中心2022年度部门决算公开

监督索引号53310300336000101000

芒市青少年校外活动中心2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

满足学生的选择，满足家长的需求，满足社会的需要，满足学校的互补。培养“品质+能力，兴趣+特长，健康+快乐”的阳光青少年儿童。提升能力，强化服务，打牢基础、抓实活动。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.2022年，芒市青少年校外活动中心秉持“稳中求进，进中增效，小单位办精教育”的目标，大力促进未成年人思想道德建设。主要工作方法：一是党建引领发展，扎实开展基层党务工作。二是做好服务工作，为民办实事。三是加强安全应急演练，增强师生应急逃生能力。四是加强精神文明建设，巩固文明文化创建成果。五是抓实常规工作，加强素质培训。六是牢固意识形态工作，积极传递时代正能量。七是加强研学实践教育，增强学生时间能力。明确了生活劳动体验、傣族文化体验、自然景观体验、爱国主义教育四条研学旅行路线。

2.2022年取得事业成效：中心支部充分发挥党组织和党员的战斗堡垒作用，引领校外教育事业向着正确的轨道发展，扎实推进效能革命，各部室做到了积极、主动、高效完成岗位职能任务，同时协作开展好全局工作，确保了活动中心各项工作高效运转。强化了外聘教师管理，开设了家长监督机制，增强了青少年校外活动中心的社会满意度。通过加强防震应急演练，教会师生懂得在安全应急中，要“知安全”“会躲避”“能逃生”。强化新冠防控工作，确保中心师生学员安全健康，坚决守住中心内不发生疫情底线。围绕“把中心建设成青少年儿童文化中心，把中心装扮成职工家园和学员成长的乐园”的文化建设目标，着力打造了文明楼道、道德楼道、管理走廊、素质展文化长廊、特色专业功能室。认真开展了假期、周末兴趣培训活动。继续巩固了书法艺术、美术天地、少儿主持、阳光文学、体育竞技等优势项目。认真开展了党的二十大精神宣讲活动，引导师生从小要知国家大事，紧跟党走；对师生深入了开展文明、道德、党史、爱国主义、法制教育、民族团结等教育实践活动；通过开展形式多样宣传教育活动，让师生牢固树立社会主义核心价值观意识形态。西山景颇刀舞文化、风平傣族非遗傣剧项目、风平中学剪纸项目特色明显，异彩纷呈。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、总务处。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市青少年校外活动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市青少年校外活动中心2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市青少年校外活动中心2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算财政拨款项目支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市青少年校外活动中心2022年度收入合计1,606,121.83元。其中：财政拨款收入1,102,870.63元，占总收入的68.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入502,308.78元（含教育收费502,308.78元），占总收入的31.27%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入942.42元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计减少354,108.82元，下降18.06%。其中：财政拨款收入减少325,925.86元，下降22.81%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入减少28,441.22元，下降5.36%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加258.26元，增长37.75%。

总收入减少主要原因：基本养老保险缴费、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；彩票公益金支持未成年人校外活动项目资金拨款及事业收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市青少年校外活动中心2022年度支出合计1,784,078.26元。其中：基本支出1,673,087.42元，占总支出的93.78％；项目支出110,990.84元，占总支出的6.22％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少24,488.73元，下降1.35%。其中：基本支出增加204,214.42元，增长13.90%；项目支出减少228,703.15元，下降67.33%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：彩票公益金支持未成年人校外活动项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市青少年校外活动中心机构正常运转的日常支出1,673,087.42元。与上年相比增加204,214.42元，增长13.90%，主要原因：外聘教师劳务费等商品服务支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出986,120.30元，占基本支出的58.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费686,967.12元，占基本支出的41.06%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市青少年校外活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110,990.84元，与上年相比减少228,703.15元，下降67.33%，主要原因：彩票公益金支持未成年人校外活动项目资金拨款比上年减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：彩票公益金支持校外活动保障和能力提升项目资金110,990.84元，占项目支出的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市青少年校外活动中心2022年度一般公共预算财政拨款支出991,879.79元，占本年支出合计的55.60%。与上年相比减少98,691.71元，下降9.05%，主要原因：基本养老保险缴费、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金等人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出839,120.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.6%。主要用于人员经费、日常公用经费;

2.社会保障和就业（类）支出92,799.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支;

3.卫生健康（类）支出13,150.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于职工基本医疗保险缴费;

4.住房保障（类）支出46,809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为1,399.49元，完成年初预算的46.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1,399.49元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为1,399.49元，完成年初预算的46.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1,399.49元，完成年初预算的46.65%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于到乡镇分中心开展培训活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市青少年校外活动中心属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市青少年校外活动中心资产总额1,361,680.18元，其中，流动资产17,919.38元，固定资产1,343,760.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少276,489.85元，其中固定资产减少96,471.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值123,576.00元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市青少年校外活动中心政府采购支出总额16,629.49元，其中：政府采购货物支出15,230.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,399.49元。授予中小企业合同金额15,230.00元，占政府采购支出总额的91.58%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额110,990.84元。其中：评价结果为优1个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市青少年校外活动中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336000101111

 [附件: 芒市青少年校外活动中心2022年度部门决算公开表.XLS20231016102147355]