芒市勐戛镇中心校2022年度部门决算公开

监督索引号53310300336002801000

芒市勐戛镇中心校2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.政治引领强。全面推行“第一议题”制度，对习近平总书记重要讲话重要指示批示精神及时跟进学、深入思考学、联系实际学。一年来，按照“第一议题”学习制度要求开展学习9次，集中学习习近平总书记关于教育重要论述3次；牢固树立政治意识。一年来，党总支通过万名党员进党校集中培训、党员大会、主题党日、专题党课等活动对党的十九届六中全会、党的二十大、省州市会议精神进行了6次集中学习。2022年11月28日至2022年12月2日，中心校党总支组织班子成员深入全镇小学、幼儿园开展党的二十大精神学习宣讲活动，共125位教职工参加了学习活动；认真贯彻落实中小学党组织领导的校长负责制相关要求，召开专题会议3次，制定了《芒市勐戛镇中心校党组织领导的校长负责制工作方案（试行）》，制定了9个方面的制度职责，认真按《芒市教育体育系统2022年基层党建工作重点项目清单》要求推进落实各项工作；一年来，各支部围绕党的二十大精神上了1次党课，书记校长上思政课18次。

2.堡垒作用强。中心校党总支认真落实党组织书记“第一责任”、班子成员“一岗双责”职责，推动基层党建与中心工作同谋划、同部署、同推进。一年来，专题研究党建工作16次。各党支部认真按照“日子好记、活动方便、时间集中”的原则，认真开展好主题党日活动和“三会一课”，一年来，每个支部至少开展主题党日12次、支委会12次、党员大会4次、党课4次，并及时录入云岭先锋APP；各支部认真完成了党支部工作手册和党员手册，每月开展好谈心谈话，保证每年与全体教职工谈心谈话至少2次；年末开展好组织生活会。认真开展好党组织书记抓基层党建述职评议考核工作。2021年12月30日，党总支组织开展2021年全镇小学党支部书记抓基层党建述职评议考核工作，做到有述职报告、会议记录、图片、考核结果。

3.党员队伍强。2019年7月以来，申请加入党组织的教职工有16人，其中正式党员2人、预备党员4人、发展对象1人、积极分子5人、党支部派人谈话4人。党总支严格遵守发展党员5阶段25步骤要求，做到资料健全完善，档案管理规范。

4.制度保障强。认真执行“三重一大”制度暨重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用，相关事项必须由领导班子集体研究作出决定。一年来，召开三重一大会议8次，认真执行“末位表态制”，会议相关资料齐全。健全完善校级党组织班子联系党支部制度，教职工党员联系困难学生、入党积极分子等密切联系服务群众工作，做好教职工和学生思想政治教育。一年来，中心校党总支建立健全了联系制度，中心校党总支委员及班子分别挂钩8个支部，全体在职党支部党员挂钩1个班级、1名非党教师和1至2名学生。每个季度深入学校、班级与教师、学生开展活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室、德育室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

芒市勐戛镇中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市勐戛镇中心校2022年末实有人员编制126人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制126人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员125人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市勐戛镇中心校2022年部门决算公开表详见附表。二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐戛镇中心校2022年度收入合计22,781,018.91元。其中：财政拨款收入22,781,018.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少1,382,938.65元，下降5.72%。其中：财政拨款收入减少1,290,738.65元，下降5.36%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少92,200元，下降100%。

总收入减少主要原因：由于今年调出8人及财政投入减少。

二、支出决算情况说明

芒市勐戛镇中心校2022年度支出合计22,873,218.91元。其中：基本支出21,966,342.97元，占总支出的96.04％；项目支出906,875.94元，占总支出的3.96％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1,270,438.65元，下降5.26%。其中：基本支出减少886,882.06元，下降3.88%；项目支出减少383,556.59元，下降29.72%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：由于今年调出8人及财政投入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市勐戛镇中心校机构正常运转的日常支出21,966,342.97元。与上年相比减少886,882.06元，下降3.88%，主要原因：由于今年调出8人及财政投入减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,521,807.86元，占基本支出的97.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费444,535.11元，占基本支出的2.02%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市勐戛镇中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出906,875.94元，与上年相比减少383,556.59元，下降29.72%，主要原因：因财政本年对项目支出投入减少，拨付困难学生生活补助经费。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：学前教育家庭经济困难补助经费78,000.00元，占项目支出的8.60%，城乡义务教育阶段学校公用经费211,125.94万元，占项目支出的23.28%；家庭经济困难学生生活中央补助资金617,750.00元，占项目支出的68.12%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐戛中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出22,781,018.91元，占本年支出合计99.60%。与上年相比减少1,230,738.65元，下降5.13%，主要原因：由于今年调出8人及财政投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出19,618,778.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.12%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放;

2.社会保障和就业（类）支出1,992,730.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支;

3.卫生健康（类）支出256,104.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于事业单位医疗保险缴费;

4.住房保障（类）支出913,405.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于住房公积金开支。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为1,538.53元，完成年初预算的15.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1,538.53元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为1,538.53元，完成年初预算的15.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1,538.53元，完成年初预算的15.39%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节俭，减少三公经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,033.00元，下降86.70%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少10,033.00元，下降86.70%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:厉行节俭，减少三公经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业部门（单位），无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市勐戛镇中心校资产总额55,951,538.89元，其中，流动资产494,422.62元，固定资产55,457,093.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15,593,281.46元，其中固定资产增加15,379,875.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市勐戛镇中心校政府采购支出总额1,538.53元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,538.53元。授予中小企业合同金额1,538.53元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额906,875.94元。其中：评价结果为优2个，良1个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市勐戛镇中心校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336002801111

 [附件: 芒市勐戛镇中心校2022年度部门决算公开表.XLS20231016122547071]