芒市老年人体育协会2022年度部门决算公开

芒市老年人体育协会2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

学习宣传有关法规，维护老年人合法权益，组织和指导各乡镇老体协组织；组织和指导开展老年人体育活动，促进全民健身运动发展，举行老年人体育比赛活动。总结交流经验，表彰先进，评选健康老人。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.疫情防控

根据疫情防控的要求，老体中心积极探索和建立疫情防控常态化下新的工作机制。在做好疫情防控工作的基础上，同时也确保广大老年人能参与基本的健身锻炼和交流活动。

芒市老年人体育活动中心场馆严格按疫情防控要求及时开馆、封馆。开放期间严格按要求做好防控工作，会员进入必须戴口罩、出示健康码、量体温并认真做好登记。同时积极协助主管部门和社区做好各项疫情防控工作。

2.培训工作

利用不能开展大型活动的闲暇大力推进农村基层组织建设和科学健身项目的培训推广工作。根据疫情情况，2022年分别在芒市老年人体育活动中心、勐戛镇、轩岗乡、风平镇、芒市镇、遮放镇、勐焕街道等开展培训30余期，培训3000余人次；培训项目有健身球操、傣族保龄球、健身气功、太极拳剑、柔力球、德宏五种世居少数民族广场舞、桥牌等项目。

3.做好老年体育场地建设项目申报工作

（1）积极做好基层老年人活动场地建设项目申报工作和已批项目的建设工作。5月底，完成了遮放镇弄坎村老板寨小组老年人活动所建设项目省级补助资金的申报工作。

（2）积极对接各乡镇、勐焕街道各社区，采取实地查看，详细了解等方式，做好老年体育场地建设的储备工作，为下一步申报省、州项目建立储备库。

4.完成了芒市老年人体育活动中心场馆信息化建设工作

根据国家体育总局办公厅《关于实施公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法做好公共体育场馆开放工作有关事宜的通知》（体群字﹝2022﹞31号），和云南省体育局下发《关于严格落实公共体育场馆信息化建设工作的通知》提出提高公共体育场馆信息化、规范化建设和管理水平等要求。于7月完成了芒市老年人体育活动中心场馆信息化建设工作，成功对接国家健身信息服务平台，顺利申报2023年体育场馆免开补助资金。

5.活动开展

6月22日举办了“七彩云南全民健身示范工程暨德宏州老年人健身项目比赛交流活动（芒市赛区）”，来自芒市城区和农村的260余名老年人参加活动。

9月30日举办了“芒市地区重阳节系列活动暨老年人健身项目展演”。

7月至11月协助芒市创文办组织老年人参与，完成了老年人健康知识讲座、法律法规宣传讲座、义诊、健身项目推广宣传等一系列志愿服务活动，为芒市创文工作助力。

12月19日举办了“运动德宏·康乐生活”2022年中老年人健身项目交流活动（芒市站）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合办公室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市老年人体育协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市老年人体育协会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市老年人体育协会2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市老年人体育协会2022年度收入合计823,099.53元。其中：财政拨款收入823,099.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少622,291.81元，下降43.05%。其中：财政拨款收入减少622,291.81元，下降43.05%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：本年度人员减少、老年人体育活动中心提升改造项目补助资金减少。

二、支出决算情况说明

芒市老年人体育协会2022年度支出合计823,099.53元。其中：基本支出553,135.63元，占总支出的67.20％；项目支出269,963.90元，占总支出的32.80％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少622291.81元，下降43.05%。其中：基本支出减少331,925.73元，下降37.5%；项目支出减少290,366.08元，下降51.82%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：本年度人员减少、老年人体育活动中心提升改造项目补助资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市老年人体育协会正常运转的日常支出553,135.63元。与上年相比减少331,925.73元，下降37.50%，主要原因：财政投入减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出543,135.63元，占基本支出的98.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,000.00元，占基本支出的1.81%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市老年人体育协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出269,963.90元，与上年相比减少290,366.08元，下降51.82%，主要原因：本年度减少老年人体育活动中心提升改造项目补助资金，导致项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：芒市老年人体育设施建设专项经费50,000.00元，占项目支出的18.52%；芒市老年人体育活动专项经费9,904.00元，占项目支出的3.67%；乡镇老年人体育活动专项经费10,096.00元，占项目支出的3.74%；勐戛镇老年人体育活动中心风雨大棚建设专项资金199,963.90元，占项目支出的74.07%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市老年人体育协会2022年度一般公共预算财政拨款支出623,135.63元，占本年支出合计的75.71%。与上年相比减少411,925.73元，下降39.80%，主要原因：财政投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出540,646元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.76%。主要用日常公用及人员经费开支；

2.社会保障和就业（类）支出49,252.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

3.卫生健康（类）支出7,201.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于医疗保障开支；

4.住房保障（类）支出26,036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于住房公积金开支。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市老年人体育协会属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市老年人体育协会资产总额3,726,136.50元，其中，流动资产15,717.63元，固定资产3,710,418.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少187,817.60元，其中固定资产与上年持平，无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市老年人体育协会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额269,963.90元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市老年人体育协会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

    [附件: 芒市老年人体育协会2022年度部门决算公开表]