芒市城郊中学2022年度部门决算公开

监督索引号53310300336000801000

芒市城郊中学2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，芒市城郊中学全面落实立德树人工作，全面实施素质教育，全面推进教育教学改革，全面提升教育教学质量，着力营造浓厚的文化育人，经典育人，活动育人氛围，把学校打造成勤学校园，书香校园，阳光校园，文明校园和上进校园。学校将秉承“为每一个孩子的上进人生而努力”的办学理念，深入践行“敦品·励行”的校训，着力构建“以德修身，严谨治学”的教风，“勤学上进，臻于至善”的学风，大力弘扬“做人做事，向上向善”的校风，充分发挥“永不放弃，永不言败”的学校精神，用“紧紧团结在一起，众人划桨开大船”的学校力量，全力培养每一个孩子具有爱国的热忱，强健的体魄，宽广的胸怀，诚信的态度，感恩的心境和勤学的精神，让每一位孩子在上进教师的引领下，努力成为向上向善的上进少年，让孩子们在同一片蓝天下幸福成长！

1.疫情防控工作。排查所有教职工健康状况，制定并严格实施防控制度，做好消杀及疫情防控演练工作，把好学校大门，学生分区错峰就餐，完善洗手设施设备，管控好厕所。

2.依托载体,立德树人。完善并落实学生在校一日行为规范（一日常规八条），严格做好课堂“四查一严”，做好三面红旗的评比，编印国学校本教材，开展年级诵读竞赛，组织每周的晨会、主题班会和团队活动，开展好第九届豆蔻年华艺术节和上进体育节。

3.从常规规范中要效益。努力完成好教务处日常事务工作，完成好排课、代课、调课的临时性工作，为学校教学的正常运转做了大量的服务工作。定期召开教职工会议，培训考试管理系统管理，完成教学质量监测工作，开展“三段两反思”教研工作，“课改过关课”评比工作和课改展示课，每周集体备课，检查教学常规，组织推门听课，实施课堂教学巡查制度，选订教辅及考试资料，完善电教、网络培训及继续教育等工作，落实学籍管理及控辍保学工作，认真抓好校本课程开发和实施。

4.建设教师队伍，提高教师素质。落实县管校聘工作，组织法律法规及师德师风警示案例学习，开展校内教师能力培养，青年教师培训的“1358”工程。

5.扎实做好学校教研工作。形成规范教研制度与流程，积极申报各级各类课题，开阔教师视野，汲取先进理念，做好学期迎检资料收集工作。

6.构建安全的校园。定期组织教职工学习安全法律法规，配备必要的安全设施设备，认证落实“三防”要求，做好保安人员的培训和要求，严格执行“1530安全工程”。

7.后勤管理。改善办学条件，遵守财务规章制度规范收费行为，做好后勤服务常规工作，开展校园绿化美化建设，加强校产管理。

8.与政府一起投身脱贫攻坚工作。

9.党支部工作，扎扎实实开展。抓思想建设，进一步提高党员队伍的思想政治素质；抓组织建设，进一步增强组织凝聚力和战斗力；抓作风建设，增强拒腐防变能力；抓活动建设，提升组织活力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市城郊中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市城郊中学2022年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员100人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市城郊中学2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市城郊中学2022年度收入合计18,960,664.90元。其中：财政拨款收入18,933,675.18元，占总收入的99.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入26,989.72元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计减少497,739.40元，下降2.56%。其中：财政拨款收入减少521,799.09元，下降2.68%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加24,059.69元，增长821.14%。

总收入减少主要原因：基本养老保险缴费、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；公用经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

芒市城郊中学2022年度支出合计18,964,000.28元。其中：基本支出17,927,623.34元，占总支出的94.54％；项目支出1,036,376.94元，占总支出的5.46％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少500,473.99元，下降2.57%。其中：基本支出减少563,511.37元，下降3.05%；项目支出增加63,037.38元，增长6.48%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：基本养老保险缴费、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；公用经费拨款减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市城郊中学机构正常运转的日常支出17,927,623.34元。与上年相比减少563,511.37元，下降3.05%，主要原因：基本养老保险缴费、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金等人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,914,074.72元，占基本支出的99.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,548.62元，占基本支出的0.08%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市城郊中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,036,376.94元，与上年相比增加63,037.38元，增长6.48%，主要原因：义务教育家庭经济困难学生生活补助拨款增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：城乡义务教育阶段学校公用经费289,351.94元，占项目支出的27.92%；义务教育家庭经济困难学生生活补助740,625.00元，占项目支出的71.46%；非税收入安排支出6,400.00元，占项目支出的0.62%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市城郊中学2022年度一般公共预算财政拨款支出18,933,675.18元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比减少521,799.09元，下降2.68%，主要原因：基本养老保险缴费、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；公用经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出16,319,632.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.19%。主要用于人员经费、日常公用经费及义务教育家庭经济困难学生生活补助;

2.社会保障和就业（类）支出1,611,427.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于退休建房补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支。

3.卫生健康（类）支出210,422.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出792,193.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,800.00元，支出决算为1,823.52元，完成年初预算的12.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1,823.52元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,800.00元，支出决算为1,823.52元，完成年初预算的12.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1,823.52元，完成年初预算的37.99%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,620.17元，下降47.05%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1,620.17元，下降47.05%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车保险费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于家访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市城郊中学属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市城郊中学资产总额13,601,849.67元，其中，流动资产267,134.58元，固定资产13,334,714.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加217,499.39元，其中固定资产增加1,260.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市城郊中学政府采购支出总额1,823.52元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,823.52元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额1,029,976.94元。其中：评价结果为优1个，良0个，中1个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市城郊中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336000801111

  [附件: 芒市城郊中学2022年度部门决算公开表.XLS20231016103929983]