芒市职业教育中心2023年部门预算公开

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芒市职业教育中心2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市职业教育中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市职业教育中心2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市职业教育中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我单位共设置四个内设机构，包括：办公室、总务室、教务处、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强思想政治建设：规范组织建设聚焦思想引领，抓实党风廉政建设，持续推进“清廉学校”建设，强化政治建设，全面推进意识形态工作，充分发挥共青团、学生会等群团组织作用。

2.教育教学管理：重视学生全面发展，着力加强德育教育工作，重视专业建设，着力打造品牌专业，重视师资队伍建设，着力打造名师团队，深化教学改革，优化教学方式，积极参加各类技能大赛，抓实学生专业技能提升，不断强化产教融合，着力提升就业质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制124人，其中：行政编制0人，事业编制124人。在职实有150人，其中：财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3135.96万元，其中：一般公共预算2729.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入120万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入286.05万元。

与上年2861.95万元对比增加274.01万元，增长9.57%，主要原因：本年度工资、社会保险费等较上年度提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2729.91万元，其中:本年收入2729.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2729.91万元（本级财力2729.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2561.61万元对比增加168.3万元，增长6.57%，主要原因：本年度工资、社会保险费等较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3135.96万元。财政拨款安排支出2729.91万元，其中：

基本支出2621.17万元，与上年2446.53万元对比增加174.64万元，增长7.14%，主要原因：本年度工资、社会保险费等较上年度增加；

项目支出108.74万元，与上年115.08万元对比减少6.34万元，下降5.51%，主要原因：本年度教育费附加较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育1961.24万元，主要用于基本工资、奖金、绩效工资等人员经费1830.02万元；办公费、水费、电费等公用支出72.48万元；项目支出58.74万元。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出50万元，主要用于设备购置50万元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.47万元，主要用于退休人员公用经费支出4.26万元，老干部工作经费0.21万元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出254.13万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出254.13万元。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出105.46万元，主要用于职业年金缴费支出105.46万元。

2080801社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤1.44万元，主要用于发放遗属人员生活补助支出1.44万元。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11.12万元，主要用于失业保险费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗145.11万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.35万元，主要用于职工工伤保险费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金190.59万元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2621.17万元，其中：工资福利支出2542.78万元；商品和服务支出76.95万元，包括办公费3.92万元、水电费13万元、劳务费24万元、工会经费31.77万元、其他商品和服务支出4.26万元；对个人和家庭的补助1.44万元，包括遗属生活补助1.44万元。

项目支出108.74万元，其中：办公设备购置50万元；劳务费58.74万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）社会经济事业发展事项

本单位无社会经济事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市职业教育中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年6.78万元减少1.78万元，下降26.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市职业教育中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市职业教育中心2023年公务接待费预算为4万元，较上年4.5万元减少0.5万元，下降11.11%，国内公务接待批次预计为40次，预计接待400人次。

减少原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市职业教育中心2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年2.28万元减少1.28万元，下降56.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年2.28万元减少1.28万元，下降56.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目5个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额108.74万元；财政专户管理资金安排1个，涉及金额120万元；单位自有资金安排2个，涉及金额286.05万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额50万元。重点项目年度绩效目标如下：

    2023年职业教育发展（教育专项）经费项目：财政资金安排50万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为:

1.2023年扩大招生规模，招收新生人数达1600人，在校生人数达4200人；

2.加强骨干专业申报，打造精品专业，加大汽车应用与维修专业实训设备投入，打造优质专业；

3.改善办公环境，购置办公设备、教学实训设备；

4.提升学生实践操作能力，毕业生就业率达98.5%；

5.提高学生管理水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市职业教育中心资产总额9455.91万元，其中，流动资产212.16万元，固定资产8048.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1195.72万元，其他资产0万元。与上年9144.73万元相比，本年资产总额增加311.18万元，其中固定资产增加116.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市职业教育中心2023年部门预算公开表

一、芒市职业教育中心2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、政府采购、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目经费预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。

 

 

监督索引号53310300336003700111

 [附件: 芒市职业教育中心2023年部门预算公开表20230313120420226]