芒市西山乡中心校2023年部门预算公开

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芒市西山乡中心校2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市西山乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市西山乡中心校2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市西山乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

芒市西山乡中心校以习近平新时代中国特色社会主义思想为理论指导，弘扬伟大建党精神，加强工作作风建设，提高工作效能，在上级教育主管部门的关心支持下，学校秉承“传承少数民族文化、培养少数民族学生、造就少数民族教师、发展少数民族教育”的办学理念，在党组织的领导下，以“641”习惯养成教育为抓手，扎实推进双语双文“快乐121”课堂教学改革，严格落实“五项管理”，稳步开展课后服务，学校各项工作开展情况：

1.强化党组织的领导，为学校发展提供坚强有力的组织保障。

2.抓实教学常规管理，让教学工作有章可循。

3.抓实学生思想品德教育，促进学生良好习惯的养成。

4.抓实安全管理，为学校发展保驾护航。

5.强化总务后勤管理，保障学校运行顺畅。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，事业编制52人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1256.14万元，其中：一般公共预算1052.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入203.62万元。

与上年1052.06万元对比增加204.08万元，增长19.40%，主要原因：社会保险及住房公积金等人员经费增加、增加课后服务费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1052.52万元，其中:本年收入1052.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1052.52万元（本级财力1052.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1042.06万元对比增加10.46万元，增长1.00%，主要原因：社会保险及住房公积金等人员经费增加、非税收入安排支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1256.14万元。财政拨款安排支出1052.52万元，其中：

基本支出1023.52万元，与上年1022.06万元对比增加1.46万元，增长0.14%，主要原因：社会保险及住房公积金等人员经费增加；

项目支出29.00万元，与上年20.00万元对比增加9.00万元，增长45.00%，主要原因：学前教育阶段教育费保育费安排支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201教育支出-普通教育-学前教育41.72万元，主要用于水电费、劳务费等公用经费12.72万元；非税收入安排支出29.00万元。

2050202教育支出-普通教育-小学教育716.33万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费703.96万元；办公费、水电费等公用经费12.37万元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.52万元，主要用于退休人员开展活动等退休公用经费2.52万元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.20万元，主要用于职工基本养老保险缴费89.20万元。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出54.42万元，主要用于职工职业年金缴费54.42万元。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.01万元，主要用于职工遗属生活补助1.01万元。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助支出23.37万元，主要用于编内聘用临时人员社会保险单位缴费23.37万元。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.90万元，主要用于在职人员失业保险缴费3.90万元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出50.92万元，主要用于职工基本医疗保险缴费50.92万元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.23万元，主要用于在职人员工伤保险缴费2.23万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出66.90万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金66.90万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1023.52万元，其中：工资福利支出993.94万元；商品和服务支出24.61万元，包括办公费1.70万元、水电费2.00万元、差旅费1.60万元、工会经费11.15万元、维修（护）费0.80万元、专用材料费4.84万元、其他商品和服务支出2.52万元；对个人和家庭的补助1.97万元，包括生活补助1.97万元；资本性支出3.00万元，包括办公设备购置费3.00万元。

项目支出29.00万元，其中：办公设备购置1.00万元；办公费4.40万元；水电费3.00万元；差旅费2.30万元；培训费2.00万元；劳务费4.50万元；维修（护）费4.00万元；其他交通费用0.80万元；专用材料费5.00万元；其他商品和服务支出2.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）社会经济事业发展事项

本单位无社会经济事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市西山乡中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元，与上年0.78万元持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市西山乡中心校2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市西山乡中心校2023年公务接待费预算为0.78万元，与上年0.78万元持平，无变化，国内公务接待批次预计为6次，预计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市西山乡中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额29.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额203.62万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额29.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

非税收入安排的业务费专项资金项目：财政资金安排29.00万元，该项目年度预算绩效目标为：

1.质量指标：保障全乡6所学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，适龄幼儿接受学前教育达到100%。

2.经济效益指标：改善6所幼儿园办学条件，严肃财经纪律、强化监督检查，确保资金使用合理、高效。

3.服务对象满意度指标：学生、家长和教师满意度达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市西山乡中心校资产总额1772.41万元，其中，流动资产29.27万元，固定资产1742.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加169.33万元，其中固定资产增加144.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市西山乡中心校2023年部门预算公开表

一、芒市西山乡中心校2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金支出预算、无政府采购预算、无政府购买服务预算、无市对下转移支付预算、无新增资产配置、无上级补助项目支出预算、无项目中期规划预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。

监督索引号53310300336003200111

 [附件: 芒市西山乡中心校2023年部门预算公开表20230313083106597]