芒市五岔路乡中心校2023年部门预算公开

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芒市五岔路乡中心校2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市五岔路乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市五岔路乡中心校2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市五岔路乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化教研，扎实提质。一如既往抓实学校教育教学常规工作。教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，我们在教学管理中，要求教师严格按照教学常规的要求，备课、讲课、布置作业与批改作业，在备课方面我们有严格的要求，在授课过程中，向40分钟要质量，学生自学为主，教师讲解为辅，讲练结合，布置作业有针对性、层次性，少而精，批改作业及时有效，反馈迅速。强抓德育，全面育人，育全面的人。

2.创新劳动教育，严格落实劳动教育进课表，并有专人任教，把劳动教育与开展爱国卫生八个专项行动有机结合起来，定期组织“劳动之星”“劳动模范”评比活动，依托中心校开展的“闲时您陪我聊书香，忙时我陪您务农事”的亲子劳动，强抓学生的劳动教育，除此之外，中心小学、弯丹明德小学勤工俭学基地已都种植了时令蔬菜，学生也在挖地、播种、除草、施肥中感受到劳动的乐趣。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，事业编制90人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2122.32万元，其中：一般公共预算2084.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入38.29万元。

与上年1718.31万元对比增加404.01万元，增长23.51%，主要原因：财政安排的非税收入增加、社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2084.03万元，其中:本年收入2084.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2084.03万元（本级财力2084.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1709.81万元对比增加374.22万元，增长21.89%，主要原因：财政安排的非税收入增加、社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2122.32万元。财政拨款安排支出2084.03万元，其中：

基本支出1924.02万元，与上年1709.91万元对比增加214.11万元，增长12.52%，主要原因：非税收入安排增加、社会保障缴费增加；

项目支出160.01万元，与上年60.00万元对比增加100.01万元，增长166.68%，主要原因：财政安排的非税收入资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201教育支出-普通教育-学前教育178.07万元，主要用于学前班、幼儿园日常公用经费18.06万元；非税收入安排的幼儿园、学前班用水费、电费、办公费等项目支出160.01万元。

2050202教育支出-普通教育-小学教育1401.50万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费1379.21万元，主要用于办公费、水电费等22.29万元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休1.74万元，主要用于退休教师活动经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费177.30万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费32.00万元，主要用于职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.04万元，主要用于遗属生活补助支出。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助46.14万元，主要用于编内聘用临时人员社会保险单位缴费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.76万元，主要用于在职人员失业保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗101.07万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.43万元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金132.98万元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1924.02万元，其中：工资福利支出1878.97万元；商品和服务支出42.09万元，包括办公费4.19万元、培训费2.00万元、专用材材费4.00万元、维修（护）费5.00万元、其他商品和服务支出4.74万元、工会经费22.16万元；对个人和家庭的补助2.96万元，包括生活补助2.96万元。

项目支出160.01万元，其中：办公费6.47万元、水费1.00万元、电费4.00万元、物业管理费2.00万元、差旅费3.00万元，维修（护）费70.00万元、培训费16.00万元、专用材料费30.00万元、劳务费7.00万元、其他商品和服务支出16.00万元、办公设备购置4.54万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）社会经济事业发展事项

本单位无社会经济事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.24万元，其中：政府采购货物预算0.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市五岔路乡中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年0.90万元减少0.10万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市五岔路乡中心校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市五岔路乡中心校2023年公务接待费预算为0.80万元，较上年0.90万元减少0.10万元，下降11.11%，国内公务接待批次预计为8次，预计接待114人次。

减少原因：从严控制一般性支出和切实压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市五岔路乡中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额160.01万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额38.29万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额160.01万元。重点项目年度绩效目标如下：

非税收入安排的专项资金项目：财政资金安排160.01万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。1.保障学前教育阶段学校正常运转，保障学前教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务；2.严格控制学前教育“三公经费”支出；3.改善幼儿园办学条件，创造良好的校园环境，学前教育学生家长满意度不低于90%；教师满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市五岔路乡中心校资产总额4042.44万元，其中，流动资产56.09万元，固定资产3954.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产31.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加45.55万元，其中固定资产增加2.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市五岔路乡中心校2023年部门预算公开表

一、芒市五岔路乡中心校2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。

监督索引号53310300336003000111

 [附件: 芒市五岔路乡中心校2023年部门预算公开表20230313032209897]