芒市青少年活动中心2023年部门预算公开

监督索引号53310300336000100000

芒市青少年活动中心2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市青少年活动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市青少年活动中心2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                               第一部分芒市青少年活动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市青少年活动中心是国家兴建、中央彩票公益金投资，全市唯一一所公办校外教育机构，是芒市青少年健康成长的重要场所。主要工作：传承中华优秀文化，开展青少年兴趣培训、组织大型公益文艺活动，推进道德、法制、科普、社会实践教育等，工作涉及全市城区和农村。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.传承中华优秀文化，开展青少年兴趣培训。

2.组织大型公益文艺活动，推进道德、法制、科普、社会实践教育等，利用好三台山劳动研学实践基地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入308.42万元，其中：一般公共预算113.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入190.00万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.00万元。

与上年266.45万元对比增加41.97万元，增长15.75%，主要原因：校外培训期数及人次安排增加致使财政专户管理的培训费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入113.42万元，其中:本年收入113.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.42万元（本级财力113.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年121.45万元对比减少8.03万元，下降6.61%，主要原因：在职人员调出1人，工资福利支出等人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出308.42万元。财政拨款安排支出113.42万元，其中：

基本支出113.42万元，与上年121.45万元对比减少8.03万元，下降6.61%，主要原因：在职人员调出1人，工资福利支出等人员经费减少；

项目支出0万元，与上年0万元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出86.54万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费80.34万元，办公费、水电费等公用经费6.20万元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出0.06万元，主要用于退休人员开展活动等退休公用经费0.06万元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.23万元，主要用于职工基本养老保险缴费11.23万元。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.49万元，主要用于在职人员失业保险缴费0.49万元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出6.40万元，主要用于职工基本医疗保险缴费6.40万元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于在职人员工伤保险缴费0.28万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出8.42万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金8.42万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出113.42万元，其中：工资福利支出107.16万元；商品和服务支出6.26万元，包括办公费1.20万元、水电费1.30万元、专用材料费0.80万元、公务用车运行维护费0.29万元、维修（护）费1.21万元、工会经费1.40万元、其他商品和服务支出0.06万元；对个人和家庭的补助0万元。

项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）社会经济事业发展事项

本单位无社会经济事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额13.91万元，其中：政府采购货物预算5.12万元、政府采购服务预算8.79万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市青少年活动中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，较上年0.30万元减少0.01万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市青少年活动中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市青少年活动中心2023年公务接待费预算为0万元，与上年0万元持平，无变化，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市青少年活动中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.29万元，较上年0.30万元减少0.01万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0.29万元，较上年0.30万元减少0.01万元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：坚持厉行勤俭节约原则，缩减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排1个，涉及金额190.00万元；单位自有资金安排1个，涉及金额5.00万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额190.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

非税收入安排支出专项资金项目：财政专户管理资金安排190.00万元，该项目年度预算绩效目标为：

1.数量指标：开设课程10门，组织培训期数4期，参加培训5000人次，开展主题活动2次；

2.质量指标：培训人员合格率95%，培训出勤率90%；

3.经济效益指标：办公条件得到改善；

4.社会效益指标：学员素质得到提高，办公效率得到提高；

5.可持续影响指标：培训活动对学员影响年限不低于2年；

6.服务对象满意度指标：参训学员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度达到95%，家长对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度达到95%，社会对本单位开展的培训活动等满意度达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市青少年活动中心资产总额136.17万元，其中，流动资产1.79万元，固定资产134.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.65万元，其中固定资产减少9.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值12.36万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市青少年活动中心2023年部门预算公开表

一、芒市青少年活动中心2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金支出预算、无政府购买服务预算、无市对下转移支付预算、无新增资产配置、无上级补助项目支出预算、无项目中期规划预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。

监督索引号53310300336000100111

 [附件: 芒市青少年活动中心2023年部门预算公开表20230310035802478]