芒市芒海镇九年制学校2021年度部门决算公开

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芒市芒海镇九年制学校2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分  芒市芒海镇九年制学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  芒市芒海镇九年制学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）行动德育管理工作

1.加强德育队伍建设，提高德育队伍素质  

加强了德育工作领导，完善《行动德育汇编》管理机制，形成校长、德育安全校长、德育室主任、班主任共同承担的纵向连接的德育工作体系，增强了育人的责任意识。注意加强德育队伍建设，特别是班主任队伍建设。健全了班级评分挂钩班主任和挂钩教师绩效考核和履职考核评估机制，注重评价的真实性和激励性，力求从形式和内容两方面，真实、客观地衡量班主任工作。本学期，组织了三次班主任工作会，加强了德育管理和指导，提高效率。对于班主任提出的问题质疑做到有错必改，力争用最好的方式服务班级，提高班级的管理水平。  

2.加强德育建设，做实德育常规工作

学校德育工作要取得成效，很重要的一点是加强校园文化建设，优化育人环境，形成德育工作的载体。（1）10.18疫情以前坚持每周的升国旗仪式，学生在庄严肃穆的升国旗仪式中受到教育。国旗下的讲话激发了学生的爱国主义激情和作为一名中国公民的自豪感，坚持每天的三操。（2）养成教育常抓不懈，学生会、值日教师、坚持每日检查，对学生不穿校服、不带红领巾、就餐说话、违纪等及时制止，记录纳入行动德育管理。努力使学生做到“守秩序”“懂礼仪”“讲卫生”。（3）开展了开学第一课、用电安全、交通安全、禁毒防艾、疫情工作、国庆假期安全、未成年人保护法、网络安全、居家隔离安全、疫情后开学第一课、疫情防控知识宣传、安全教育工作者、预防艾滋病珍爱生命、学习宪法、爱我国防、男女平等、电信诈骗、防性侵、校园欺凌等主题班会。（4）德育与家庭教育、社会教育相结合，本学期受疫情影响，我校通过视频直播召开全校家长会，各班多次通过直播、微信、电话召开家长会、家访，后期因长时间的封闭管理，学生出现想家的现象各班通过多渠道，多方式组织家校共建，同时以家委会的方式引导社会参与协助学校教育，实现家校沟通与联系，赢得了社会的信誉，从家长的信息反馈中得到了认可。（5）开展爱国主义教育，让学生在缅怀革命先烈的丰功佳绩，向革命先烈表决心，教育学生今天的幸福生活来之不易，从而激发学生热爱祖国，为祖国刻苦学习科学文化，长大报效祖国的激情，以各类节日为活动契机如：清明节、九一八、一二九，对学生进行爱国主义教育。（6）开展了系列宣传教育活动，学生受到良好的教育。黑板报每月一期，内容丰富，贴近学生实际，电子屏和校园广播经常播放爱国卫生、创文等宣传标语，让学生了解时事。（7）关注学生心理健康，为了进一步加强学校心理健康教育工作，成立心理辅导室，由心理教师每天下午展开辅导，以班级为单位进行倾听疏导。提高了学生的身心健康水平。（8）行动德育做到周周清 。行动德育积分决定了班级学期排名，影响班主任和挂钩教师绩效分配和履职考核。从长远利益来看影响教师职务晋升。各班每天按照行动德育指南做到不违纪、卫生干净、无缺旷学生、鼓励好人好事等。德育室按照每日登记检查做到扣分有数据，加分有依据，每周清一次，公平合理，促进学校和谐发展。（9）做实爱国卫生运动，每周组织一次大扫除、清垃圾、除四害、扫厕所运动，确保校园卫生干净整洁。（10）积极参与创文建设，按照上级要求积极参与文明城市建设，多次开展未成年人思想道德建设活动，为普法活动为普法活动助力。

3.加强理论学习  

组织师德理论学习：本学期，我们组织教师学习了《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国宪法》等有关法律法规教育。

（二）常规安全管理工作

1.安全管理建设情况

（1）成立了以校长为组长，德育安全副校长为副组长，各股室工作人员和各班班主任为组员的学校安全领导小组，并设立安全办公室，按照要求配备了专职安全保卫人员。（2）根据学校安全管理实际，进一步完善安全管理制度。建立了防范火灾事故、食物中毒事故、自然灾害事故、交通事故、疫情等安全事故的各项制度与应急处理预案。把涉及师生安全的各项内容进行认真分解，层层签订责任书，将安全责任落实到人，做到每一项工作都有对应的管护人员，防止了工作上的相互推诿扯皮。营造全校教职员工齐心协力共抓安全工作机制和良好氛围。

2.三防建设情况

我校建立了全面完整的学校安全管理责任制，加强三防建设，配备专职保安3人，均属保安公司专业培训上岗，负责学校安保工作。学校严格门卫管理，有专门的制度和工作职责，疫情当前守好门是抗疫第一道防线。值日组、安保人员24小时在校值班，每日巡查校园2次，实施精细化的全程跟踪管理，及时解决各种偶发和突发事情，全面加强安全管理。对重点部位的物防、技防措施到位，门卫室配备了橡胶辊、钢叉、盾牌、防刺背心等防暴物品。校园均设置2.5米铁丝网围栏，维护校园安全。校内安装一键报警，以防恐怖袭击，及时上报求援。安装视频监控摄像头85个，24小时守护校园安宁。

3.常规安全管理情况

（1）校园消防安全。教学楼的每个楼层分别配有灭火器、消防栓、应急照明、指示标志、疏散通道、安全出口等，经检查均处于正常状态，符合国家有关标准；制定火灾逃生预案，开学时进行1次逃生疏散演练。（2）学校设施、施工场所安全。经常对电脑室、实训室、体育器材、门窗、校园内围墙、宣传栏、报刊栏等设施设备进行全面的隐患排查，对施工工地、教师宿舍、教室、食堂等公共聚集场所进行摸排，发现安全隐患及时整改。（3）食品卫生安全。我校严格按照国家食品卫生管理法律、法规和规章制度，严格执行卫生保健工作制度，做好各种宣传，加强传染病防治工作。食堂材料由教育体育局统一招标供应，食堂严格遵守6T管理制度。校园周边小卖部也组织协同不定期检查。长期以来均无食品中毒事件。（4）师生信息保密及心理健康。我校网络信息安全，没有发生信息诈骗事件，也没有发生教职工在网上散播谣言等恶性事件。经常性开展师德师风建设教育和心理健康教育，及时进行心理疏导，预防出现群体性事件发生。（5）禁毒防艾教育。我校禁毒防艾教育，严格按照上级要求做到小学部少于4课时，初中部少于6课时的学习，按时完成青骄平台任务。认真落实了毒品预防教育“十个一”措施。开展了禁毒预防教育“五个一”活动。原计划10月份的尿检工作，因疫情原因镇派出所忙于其他工作尚未完成。（6）常规安全教育落实情况。我校能按照要求开展“学校安全教育周”“安全主题班会”等主题活动；利用消防演练、防震逃生演练、班会、思品课、观看安全教育光盘等途径对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防季节传染病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒、防性侵、防校园欺凌等安全知识和技能教育。还利用学校广播、黑板报及举行主题班会、安全征文与知识竞赛等形式开展丰富多彩的安全教育。（7）德育安全室牵头，不定期进行管制刀具、棍棒、打火机、校园线路、消防设施等安全隐患排查工作，发现问题及时整改。每晚组织安保人员对校舍进行全面排查管理。

（三）疫情防控

1.疫情防控常规工作

（1）加强组织领导。学校成立了以校长为组长，一级班子为成员的疫情防控工作领导小组，下设11个工作组，全面领导学校疫情防控工作，确保各项措施落实。（2）开学前修改“三案九制”。（3）狠抓大门管理学校实行相对封闭式管理，校外无关人员一律不准进校，师生员工因病外出返校一律核验身份、检测体温、洗手、消毒、出示48小时核酸阴性证明和因病外出流调表。垃圾车和物资保障车辆做到专线、专人、入校扫码登记消毒。（4）细化校园管理。加强学生教室、宿舍的清洁通风，一般每天开窗通风不少于3次，每次不少于30分钟。每天对教室、宿舍地面、墙壁、门把手、课桌椅等物体表面进行不少于2次的消毒，消毒后要保持教室、宿舍内外的环境卫生干净整洁，每天专人巡查并进行评分。行课期间除体育课、睡觉和就餐，其余时间均佩戴口罩。各班分区域进行课外活动，各班分别制定各班疫情防控管理制度坚决做到少交叉不聚集。对于出现发烧、流涕、鼻塞等症状学校按照疫情处置流程进行处置。（5）做好健康管理。坚持对教职工和学生的每天进行健康晨午晚“三检”，实行“日报告”“零报告”制度。重点监测学生和教职工有无发热、咳嗽、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状，对因病缺勤的教职工和学生要密切跟踪其就诊结果和病情进展，严禁带病上课、工作，如病愈返校必须持有医院开具的复课证明。（6）巡查重点区域。学校每日安排值周领导、值日教师、安保人员定期不定时的进行校园巡查，对发现的问题及时整改。（7）加强活动管理。严格控制校内人员密度，不组织大型活动。错时错峰安排校内各班级作息，在入校离校、课间休息、用餐、入厕、进出宿舍等环节，班级划分各自活动区域，尽量减少班级交叉，所有可能引起人员排队聚集的场所均设置1米线。（8）加强个人卫生管理 。学校严格按照爱国卫生“七个专项”运动标准进行管理。每周开展一次全校大扫除、一次除四害喷洒、一次扫厕所行动、一次清垃圾活动。每天下午安排班级错峰洗澡洗衣服。学校洗手台配备了肥皂，每天饭前由值日组监督用七步洗手法洗手。各班在班级召开疫情防控主题班会，学习疫情防控防护和日常防范知识。（9）食品安全管理。疫情期间我校食材统一由上级部门招标采购配餐。运输车辆做到专人、专线，入校前严格消毒、扫码、登记。食堂管理严格按照6T模式管理。每天开餐前半小时必须完成就餐区域消毒，并通风换气，就餐排队严格要求相隔1米距离，遵守分时、错峰、单向就餐的原则。餐前餐后必须洗手，加强餐具的清洁消毒。做好食品留样，专人管理，严格执行消毒时间、程序，制定就餐、消毒等管理台账。（10）加强寄宿管理。我校实行闭环管理，原则上不得出校。如必须出校,须严格履行请假程序,规划出行路线和出行方式,并告知学生家长。加强宿舍管理,每次出宿舍进行体温检测,严禁外来人员入内。加强宿舍清洁消毒和通风换气,保持卫生间清洁,做好垃圾分类。每日进行健康监测,测量体温并注意观察有无其他可疑症状,当出现发热、咳嗽及其他可疑症状时,及时报告班主任和值班教师。（11）加强健康教育。学校将新冠感染和秋冬季常见传染病防控知识与技能等纳入健康教育内容,定期对学校师生员工开展培训指导,通过多种途径将相关信息推送给师生员工和学生家长。密切关注师生员工的心理健康状况,及时提供心理辅导与咨询服务。（12）加强人员防护管理。 我校教职员工实行封闭管理，原则上非必要不外出。特殊情况向上级报备，严格按照程序入校。安保人员在接收家长带来的物品时做好防范，按要求消毒。后勤人员持健康证上岗在进行操作时必须佩戴口罩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市芒海镇九年制学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市芒海镇九年制学校2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。其他人员14人，主要是临时聘用人员。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市芒海镇九年制学校2021年度收入合计1,071.34万元。其中：财政拨款收入1,071.2万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.14万元，占总收入的0.01%。与上年收入1226.40万元对比减少155.06万元,下降12.64%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨部门预算资金及项目资金。其中，财政拨款收入与上年1225.74万元对比减少154.54万元,下降12.61%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨部门预算资金及项目资金；其他收入与上年0.66万元对比减少0.52万元,下降78.78%，主要原因为本年外单位给的其他收入较去年减少。  

二、支出决算情况说明

芒市芒海镇九年制学校2021年度支出合计1,074.38万元。其中：基本支出1,017.97万元，占总支出的94.75%；项目支出56.41万元，占总支出的5.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计1230.43万元对比减少156.05万元,下降12.68%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨部门预算资金及项目资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市芒海镇九年制学校事业单位等机构正常运转的日常支出1,017.97万元。与上年1106.13万元对比减少88.16万元,下降7.97%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨部门预算资金及项目资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,006.84万元，占基本支出的98.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.13万元，占基本支出的1.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市芒海镇九年制学校事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.41万元。与上年124.30万元对比减少67.89万元,下降54.62%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨部门预算资金及项目资金。具体项目开支及开展工作情况：城乡义务教育阶段学校公用经费（小学）27.16万元，占项目支出的48.15%；城乡义务教育阶段学校公用经费（中学）24.84万元，占项目支出的44.03%；特殊教育公用经费1.20万元，占项目支出的2.13%；彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金3.21万元，占项目支出的5.69%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市芒海镇九年制学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,067.99万元，占本年支出合计的99.41%。与上年1221.74万元对比减少153.75万元,下降12.58%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨部门预算资金及项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出905.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.83%。主要用于学校正常运转及学生助学金开支；

2.社会保障和就业（类）支出95.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

3.卫生健康（类）支出10.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于医疗保障开支；

4.住房保障（类）支出56.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市芒海镇九年制学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.40万元，支出决算为0.2万元，完成预算1.40万元的14.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.2万元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校厉行节约减少三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.4万元，下降94.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少3.4万元，下降94.39%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为学校厉行节约减少三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。学校今年不产生公务用车购置费。

公务用车运行维护支出0.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆保险费。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2021年学校未产生国内接待费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市芒海镇九年制学校属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市芒海镇九年制学校部门资产总额2604.53万元，其中，流动资产0.52万元，固定资产2604.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2668.78万元相比，本年资产总额减少64.25万元，其中固定资产减少60.96万元。处置房屋建筑物3278.86平方米，账面原值436.71万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产89项，账面原值32.23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                          单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2604.53	0.52	2604.01	2293.29	7.08		303.64

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额56.41万元。其中：评价结果为优的0个，良4个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故我单位部门决算公开表中GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336000701111

 

 [附件: 芒市芒海镇九年制学校2021年度部门决算公开表]